Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Vermogensspecificatie reserves

Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken is het meerjarig verloop te zien en een algemene toelichting per reserve.

Per programma is in het onderdeel Financiën per reserve toegelicht als er een voorstel is om het doel of de einddatum aan te passen van de reserve aan te passen.

Algemene middelen

2.065.638

2.073.233

2.172.640

2.340.855

2.540.211

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Algemene middelen			2.065.638	2.073.233	2.172.640	2.340.855	2.540.211
Algemene Reserve			106.988	80.100	124.186	167.119	214.662
Doel reserve:	De algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, hetgeen vrij aanwendbare middelen zijn, die worden ingezet om het begrotingsbeeld sluitend te houden en voor onvoorziene financiële risico’s.
Raadsbesluit:	Doorlopend
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	20.819	86.169	0	0	106.988
		Begroting 2025	106.988	0	26.888	0	80.100
		Raming 2026	80.100	44.086	0	0	124.186
		Raming 2027	124.186	42.933	0	0	167.119
		Raming 2028	167.119	47.543	0	0	214.662

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Algemene middelen			2.065.638	2.073.233	2.172.640	2.340.855	2.540.211
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor			1.928.015	1.965.703	2.021.024	2.146.305	2.298.119
Doel reserve:	Het op een transparante wijze dekken van investeringslasten die niet worden gedekt uit de bestaande begroting, w.o. de lasten die voorheen werden gedekt uit het IFR en de lasten die voortvloeien uit de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco
Raadsbesluit:	November 2020 (einddatum niet van toepassing)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	2.021.421	103.598	197.005	0	1.928.015
		Begroting 2025	1.928.015	122.807	85.119	0	1.965.703
		Raming 2026	1.965.703	123.817	68.497	0	2.021.024
		Raming 2027	2.021.024	184.376	59.095	0	2.146.305
		Raming 2028	2.146.305	203.995	52.181	0	2.298.119

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Algemene middelen			2.065.638	2.073.233	2.172.640	2.340.855	2.540.211
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds			10.794	7.589	7.589	7.589	7.589
Doel reserve:	De bestemmingsreserve betreft nog niet door de uitvoerende clusters geclaimde of ingedaalde rijksmiddelen met een specifieke doelstelling / taakstelling die bij Beheer Algemene Middelen gereserveerd zijn voor latere jaren.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2006 (einddatum niet van toepassing)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	24.776	4.750	18.231	500	10.794
		Begroting 2025	10.794	0	1.705	1.500	7.589
		Raming 2026	7.589	0	0	0	7.589
		Raming 2027	7.589	0	0	0	7.589
		Raming 2028	7.589	0	0	0	7.589

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Algemene middelen			2.065.638	2.073.233	2.172.640	2.340.855	2.540.211
Kredietrisicoreserve			19.841	19.841	19.841	19.841	19.841
Doel reserve:	De bestemmingsreserve dient ten behoeve van de risico's met betrekking tot de leningen- en garantieportefeuille.
Raadsbesluit:	Begroting 2012 (einddatum niet van toepassing)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	19.563	277	0	0	19.841
		Begroting 2025	19.841	0	0	0	19.841
		Raming 2026	19.841	0	0	0	19.841
		Raming 2027	19.841	0	0	0	19.841
		Raming 2028	19.841	0	0	0	19.841

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

23.582

10.962

4.310

2.810

1.310

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving			23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven			1.404	704	4	4	4
Doel reserve:	uitvoering geven aan het Actieplan Samenleven.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.004	400	0	0	1.404
		Begroting 2025	1.404	0	700	0	704
		Raming 2026	704	0	700	0	4
		Raming 2027	4	0	0	0	4
		Raming 2028	4	0	0	0	4

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving			23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
Bestemmingsreserve Armoedebeleid			4.497	4.197	3.897	2.397	897
Doel reserve:	Ondersteunen van Rotterdammers die de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2028)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.525	2.971	0	0	4.497
		Begroting 2025	4.497	0	0	300	4.197
		Raming 2026	4.197	0	0	300	3.897
		Raming 2027	3.897	0	1.500	0	2.397
		Raming 2028	2.397	0	1.500	0	897

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving			23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
Bestemmingsreserve Armoedefonds			11.626	5.052	0	0	0
Doel reserve:	Armoedebestrijding
Raadsbesluit:	Coalitieakkoord 2022 - 2026 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	17.800	0	5.344	830	11.626
		Begroting 2025	11.626	0	5.743	830	5.052
		Raming 2026	5.052	0	4.222	830	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving			23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening			992	109	109	109	109
Doel reserve:	December circulaire - Bijzondere bijstand. Dekking voor onvermijdelijke claim Meer Schuldhulpverlening. Daarin is de volgende toelichting opgenomen: Deze middelen hebben betrekking op zowel uitkeringskosten en uitvoeringskosten. Sinds 2017 is de vraag naar Schuldhulpverlening en inkomensondersteunende maatregelen gestegen en het is de verwachting dat deze trend zich voorzet (Tussen januari 2022 en januari 2023 is de instroom bij de schuldhulpverlening met 88% toegenomen).Deze stijging is inmiddels niet meer op te vangen binnen de portefeuille van Armoede en Schulden, onder andere doordat de vraag op de overige Rotterdamse Regelingen is gestegen. De bijzondere bijstand betreft een openeinderegeling en dus moeten we het uitkeren en uitvoeren. Daarnaast zijn ook de toegenomen datasignalen (wettelijke taak) meegenomen, waaruit ook ongeveer 10% aan schuldhulpverleningstrajecten komen.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	992	0	0	0	992
		Begroting 2025	992	0	883	0	109
		Raming 2026	109	0	0	0	109
		Raming 2027	109	0	0	0	109
		Raming 2028	109	0	0	0	109

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving			23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten			2.619	600	0	0	0
Doel reserve:	December circulaire - Bijzondere bijstand studenten. Naast een motie vanuit de raad om de middelen in te zetten voor het compenseren van energiekosten bij Studenten, is het ook onduidelijk hoe de rechtspraak gaat zijn in deze. Er zijn verschillende studenten die een rechtszaak aangespannen hebben.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	3.219	0	400	200	2.619
		Begroting 2025	2.619	0	2.019	0	600
		Raming 2026	600	0	600	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving			23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
Bestemmingsreserve Energietoeslag			0	0	0	0	0
Doel reserve:	December circulaire - Energietoeslag. Deze middelen zijn bij de decembercirculaire toegekend omdat gemeentes de mogelijkheid hadden om alvast €500 van de voor 2023 te besteden €1300 aan energietoeslag in 2022 uit te keren. Rotterdam heeft dat nog niet gedaan en zal dit dus in 2023 uitkeren. Deze middelen worden daarvoor ingezet.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	8.780	0	8.780	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving			23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid			1.167	0	0	0	0
Doel reserve:	Deze extra middelen zijn bestemd om de inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen gelet op de voorziene toename van de schuldenproblematiek.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	2.967	0	0	1.800	1.167
		Begroting 2025	1.167	0	1.167	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving			23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
Bestemmingsreserve Inburgering			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Als gevolg van de Nieuwe Wet inburgering is een grotere ondertussen -groep ontstaan die onder de oude Wet Inburgering valt. In 2022 was nog onbekend wie dit betrof (info vanuit DUO ontbrak), zal 1e kwartaal 2023 wel bekend zijn. De kosten voor de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen - groep zijn lager uitgevallen. De verwachting is dat deze groep in 2023 zal instromen.Daarnaast is vanwege de latere toekenning van de verhoogde taakstelling voor de nieuwe wet inburgering pas later in het najaar gestart met de uitbreiding van de formatie. Deze taakstelling loopt door in 2023 en daarmee ook een hogere inzet van personeel.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	938	0	438	500	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving			23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden			300	300	300	300	300
Doel reserve:	Financiering van een gezamenlijk kunstwerk of gedenkteken in de buitenruimte en het voortzetten van het programma koloniaal en slavernijverleden.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	396	0	96	0	300
		Begroting 2025	300	0	0	0	300
		Raming 2026	300	0	0	0	300
		Raming 2027	300	0	0	0	300
		Raming 2028	300	0	0	0	300

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving			23.582	10.962	4.310	2.810	1.310
Bestemmingsreserve uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering			978	0	0	0	0
Doel reserve:	Het programma inburgering werkt opgavegericht en is organisatie breed wat een breed inzetbare financiële reserve(basis) vraagt om de komende 2 collegejaren de Nieuwe Wet Inburgering en Rotterdamse aanpak uit te blijven voeren. Om dit goed te kunnen doen is in 2024 kritisch gekeken naar inzet van middelen en opbouw van een reserve waarmee de uitvoering en programma lijn gecontinueerd kan worden.
Raadsbesluit:	2e herziening 2024 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	0	978	0	0	978
		Begroting 2025	978	0	978	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Beheer van de stad

119

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Beheer van de stad			119	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Doel van de reserve is om meevallende baten van de heffing in te zetten voor verevening binnen de afvalstoffenheffing (ASH). De reserve draagt daarmee bij aan een stabieler meerjarig begrotingsproces en een bestendiger tarief.
Raadsbesluit:	2e herziening 2022 (einddatum niet van toepassing)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.500	0	1.500	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Beheer van de stad			119	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas			119	0	0	0	0
Doel reserve:	In de motie 'structurele oplossing blauwalg Kralingse plas' wordt verzocht voor de jaarlijks terugkerende blauwalgoverlast in de Kralingse Plas een structurele oplossing te vinden die leidt tot een plas die structureel zomer- en zwemklaar is. Hiervoor is bij de VJN 2017 een budget toegekend van € 5 mln. In verband met nader onderzoek naar de te treffen maatregelen is de uitvoering opgeschoven naar 2023niet benutte budget in 2018 niet terug te laten vloeien in de algemene middelen is er een bestemmingsreserve voorgesteld en bij de VJN 2019 ook toegekend.
Raadsbesluit:	Voorjaarsnota 2019 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	419	0	200	100	119
		Begroting 2025	119	0	119	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Belastingen

13.067

5.360

1.180

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Belastingen			13.067	5.360	1.180	0	0
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem			12.500	5.000	999	0	0
Doel reserve:	De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van het implementatietraject van het nieuwe belastingsysteem (de voorbereiding, de implementatie en de nazorg).
Raadsbesluit:	2e Herziening 2023 (einddatum 31-12-2027)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	14.981	0	2.481	0	12.500
		Begroting 2025	12.500	0	7.500	0	5.000
		Raming 2026	5.000	0	4.000	0	999
		Raming 2027	999	0	999	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Belastingen			13.067	5.360	1.180	0	0
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen			567	360	180	0	0
Doel reserve:	Het dekken van uitvoeringskosten in 2022 ev.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2027)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	705	0	139	0	567
		Begroting 2025	567	0	206	0	360
		Raming 2026	360	0	180	0	180
		Raming 2027	180	0	180	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestaande stad

174.535

170.351

168.368

155.072

152.170

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestaande stad			174.535	170.351	168.368	155.072	152.170
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)			195	195	195	195	195
Doel reserve:	Met het vormen van deze reserve wordt getracht om toekomstige pieken in onderhoud op te vangen. De afdeling Vastgoed gaat in de kostendekkende huur per object uit van een gemiddelde onderhoudsbehoefte over een periode van vijftig jaar;
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2047)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	7.651	0	7.455	0	195
		Begroting 2025	195	0	0	0	195
		Raming 2026	195	0	0	0	195
		Raming 2027	195	0	0	0	195
		Raming 2028	195	0	0	0	195

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestaande stad			174.535	170.351	168.368	155.072	152.170
Bestemmingsreserve Funderingen			1.048	748	748	748	748
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de continuïteit van de funderingsaanpak in Rotterdam te waarborgen. Het betreft meerjarige wijkgerichte participatieprojecten in het kader van gesubsidieerd funderingsonderzoek en urgent bloksgewijs funderingsherstel.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2017 (doorlopend)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.348	0	300	0	1.048
		Begroting 2025	1.048	0	300	0	748
		Raming 2026	748	0	0	0	748
		Raming 2027	748	0	0	0	748
		Raming 2028	748	0	0	0	748

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestaande stad			174.535	170.351	168.368	155.072	152.170
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging			810	810	810	810	810
Doel reserve:	Dekking voor kosten voor de voorbereiding op de invoering Wet Kwalitetsborging
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	810	0	0	0	810
		Begroting 2025	810	0	0	0	810
		Raming 2026	810	0	0	0	810
		Raming 2027	810	0	0	0	810
		Raming 2028	810	0	0	0	810

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestaande stad			174.535	170.351	168.368	155.072	152.170
Bestemmingsreserve NPRZ			154.782	156.458	159.515	151.258	150.236
Doel reserve:	De vorming van de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid heeft plaatsgevonden ter dekking van de lasten Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2012 (doorlopend)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	163.916	18.300	27.435	0	154.782
		Begroting 2025	154.782	18.200	16.524	0	156.458
		Raming 2026	156.458	14.300	11.243	0	159.515
		Raming 2027	159.515	1.500	9.757	0	151.258
		Raming 2028	151.258	1.500	2.522	0	150.236

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestaande stad			174.535	170.351	168.368	155.072	152.170
Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp			17.100	12.140	7.100	2.060	180
Doel reserve:	Restauratie van de Rivierahal Blijdorp
Raadsbesluit:	Coalitieakkoord 2022 - 2026 (einddatum t/m nader te bepalen)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	18.000	0	900	0	17.100
		Begroting 2025	17.100	0	4.960	0	12.140
		Raming 2026	12.140	0	5.040	0	7.100
		Raming 2027	7.100	0	5.040	0	2.060
		Raming 2028	2.060	0	1.880	0	180

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestaande stad			174.535	170.351	168.368	155.072	152.170
Egalisatiereserve Bouwleges			0	0	0	0	0
Doel reserve:	De egalisatiereserve leidt ertoe dat voor- en nadelen (als gevolg van afwijkingen van de begrote baten uit de leges omgevingsvergunningen) in belangrijke mate worden geëgaliseerd. Mee- en tegenvallers komen via het rekeningresultaat niet meer volledig ten gunste of laste van de algemene reserve.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2027)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	4.415	0	4.415	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestaande stad			174.535	170.351	168.368	155.072	152.170
WABO-leges (JR 2020)			600	0	0	0	0
Doel reserve:	Dekking van de kosten voor extra benodigde capaciteit en behandelkosten in 2021 voor de in 2020 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingediende plannen in de hoogste categorie
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.246	0	646	0	600
		Begroting 2025	600	0	600	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Bestuur

1.195

1.305

1.415

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestuur			1.195	1.305	1.415	1.415	1.415
Bestemmingsreserve B&W Fonds			125	105	85	65	45
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor het doen van relatief kleine uitgaven voor doeleinden met een ideëel of charitatief karakter. Het budget is afkomstig uit vrijval van de gelijknamige voorziening.
Raadsbesluit:	Begroting 2019 (doorlopend)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	145	0	20	0	125
		Begroting 2025	125	0	20	0	105
		Raming 2026	105	0	20	0	85
		Raming 2027	85	0	20	0	65
		Raming 2028	65	0	20	0	45

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestuur			1.195	1.305	1.415	1.415	1.415
Bestemmingsreserve Commissiereizen			165	220	275	220	165
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kosten inzake commissiereizen over de gehele raadsperiode.
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (doorlopend)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	210	55	100	0	165
		Begroting 2025	165	55	0	0	220
		Raming 2026	220	55	0	0	275
		Raming 2027	275	55	110	0	220
		Raming 2028	220	55	110	0	165

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestuur			1.195	1.305	1.415	1.415	1.415
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling			34	34	34	34	34
Doel reserve:	Deze bestemmingsreserve dient voor het dekken van eventuele juridische kosten benodigd om de klokkenluider te ondersteunen.
Raadsbesluit:	Besluit van College van B&W d.d. 2-10-2007 (doorlopend)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	34	0	0	0	34
		Begroting 2025	34	0	0	0	34
		Raming 2026	34	0	0	0	34
		Raming 2027	34	0	0	0	34
		Raming 2028	34	0	0	0	34

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestuur			1.195	1.305	1.415	1.415	1.415
Bestemmingsreserve Koers van de Stad			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Koers van de Stad is de naam voor een project en een budget waarmee de gemeenteraad een aantal zelf, of door inwoners ingebrachte ideeën en initiatieven kan ontwikkelen en uitvoeren.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	500	0	0	500	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestuur			1.195	1.305	1.415	1.415	1.415
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen			295	370	445	520	595
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kosten voor voorlichting, communicatie en promotie t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen.
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (doorlopend)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	220	75	0	0	295
		Begroting 2025	295	75	0	0	370
		Raming 2026	370	75	0	0	445
		Raming 2027	445	75	0	0	520
		Raming 2028	520	75	0	0	595

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestuur			1.195	1.305	1.415	1.415	1.415
Egalisatiereserve Ombudsman			250	250	250	250	250
Doel reserve:	Dit betreft een egalisatiereserve met als doel de werkzaamheden van de Ombudsman Rotterdam te waarborgen.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2014 (doorlopend)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	250	0	0	0	250
		Begroting 2025	250	0	0	0	250
		Raming 2026	250	0	0	0	250
		Raming 2027	250	0	0	0	250
		Raming 2028	250	0	0	0	250

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestuur			1.195	1.305	1.415	1.415	1.415
Egalisatiereserve Raad/Griffie			175	175	175	175	175
Doel reserve:	De bestemmingsreserve dient om eventuele positieve jaarresultaten beschikbaar te houden voor mogelijk toekomstige Raads opdrachten/onderzoeken.
Raadsbesluit:	10 M raadsbesluit 2021 (doorlopend)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	250	0	75	0	175
		Begroting 2025	175	0	0	0	175
		Raming 2026	175	0	0	0	175
		Raming 2027	175	0	0	0	175
		Raming 2028	175	0	0	0	175

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Bestuur			1.195	1.305	1.415	1.415	1.415
Egalisatiereserve Rekenkamer			150	150	150	150	150
Doel reserve:	Dit is een egalisatiereserve met als doel de onderzoeken van de Rekenkamer Rotterdam te waarborgen.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 1999 (doorlopend)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	250	0	100	0	150
		Begroting 2025	150	0	0	0	150
		Raming 2026	150	0	0	0	150
		Raming 2027	150	0	0	0	150
		Raming 2028	150	0	0	0	150

Cultuur

1.225

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Cultuur			1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
Bestemmingsreserve Evenementenfonds			1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
Doel reserve:	De bestemmingsreserve Evenementenfonds is gevormd voor het financieren van toekomstige evenementen.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2012 (einddatum t/m niet van toepassing)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	2.975	0	1.750	0	1.225
		Begroting 2025	1.225	0	0	0	1.225
		Raming 2026	1.225	0	0	0	1.225
		Raming 2027	1.225	0	0	0	1.225
		Raming 2028	1.225	0	0	0	1.225

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Cultuur			1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies			0	0	0	0	0
Doel reserve:	De bestemmingsreserve wordt (bij de bestemming van het jaarresultaat) gebruikt voor subsidies waarbij de realisatie van de gesubsidieerde activiteiten in een later jaar plaatsvindt dan begroot. Hiermee wordt voorkomen dat kosten niet toegerekend worden aan de periode dat zij zijn gemaakt.
Raadsbesluit:	Vaststelling 1e Herziening 2021 (einddatum t/m nader te bepalen)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	931	0	0	931	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Cultuur			1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
Bestemmingsreserve Noodfonds			0	0	0	0	0
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd als noodfonds.
Raadsbesluit:	Resultaatbestemming 2019 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	3.596	0	1.816	1.780	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Cultuur			1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur			0	0	0	0	0
Doel reserve:	De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Met de Regio Deal Rotterdam Zuid vindt continuering en versnelling op diverse thema’s in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is nodig om de specifieke middelen voor het thema ‘Cultuur’ inzichtelijk te houden.
Raadsbesluit:	2e herziening 2019 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	102	0	102	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Dienstverlening

2.070

1.536

1.314

1.092

871

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Dienstverlening			2.070	1.536	1.314	1.092	871
Bestemmingsreserve BoTu CLLD			106	106	106	106	106
Doel reserve:	Cofinanciering van verplichtingen die reeds zijn aangegaan in het kader van het programma BoTu CLLD.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2028)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	106	0	0	0	106
		Begroting 2025	106	0	0	0	106
		Raming 2026	106	0	0	0	106
		Raming 2027	106	0	0	0	106
		Raming 2028	106	0	0	0	106

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Dienstverlening			2.070	1.536	1.314	1.092	871
Bestemmingsreserve Citylab			1.651	1.430	1.208	986	765
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd als dekking voor juridische verplichtingen projecten Citylab.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2015 (einddatum 31-12-2028)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	2.561	31	253	689	1.651
		Begroting 2025	1.651	31	253	0	1.430
		Raming 2026	1.430	31	253	0	1.208
		Raming 2027	1.208	31	253	0	986
		Raming 2028	986	31	253	0	765

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Dienstverlening			2.070	1.536	1.314	1.092	871
Bestemmingsreserve Menselijke Maat			313	0	0	0	0
Doel reserve:	Het versterken van de gemeentelijke dienstverlening
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.969	0	1.656	0	313
		Begroting 2025	313	0	0	313	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Dienstverlening			2.070	1.536	1.314	1.092	871
Bestemmingsreserve Verkiezingen			0	0	0	0	0
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van fluctuaties in de jaarrekening door kosten Verkiezingen.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2013 (einddatum 31-12-2027)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	0	1.446	1.446	0	0
		Begroting 2025	0	1.446	1.446	0	0
		Raming 2026	0	1.446	1.446	0	0
		Raming 2027	0	1.446	1.446	0	0
		Raming 2028	0	1.446	1.446	0	0

Economische ontwikkeling

1.754

1.188

712

634

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Economische ontwikkeling			1.754	1.188	712	634	634
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies			944	828	712	634	634
Doel reserve:	De bestemmingsreserve Cofinanciering Europse subsidies is gevormd voor de cofinanciering van projecten in samenwerking met andere internationale partijen voor economische projecten in de gemeente Rotterdam. Een project wat hiervoor in aanmerking komt is het project "BRIDGE".
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2016 (einddatum 31-12-2027)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.509	0	77	487	944
		Begroting 2025	944	0	116	0	828
		Raming 2026	828	0	116	0	712
		Raming 2027	712	0	77	0	634
		Raming 2028	634	0	0	0	634

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Economische ontwikkeling			1.754	1.188	712	634	634
Bestemmingsreserve Economiesubsidies			810	360	0	0	0
Doel reserve:	Deze bestemmingsreserve is ter dekking van reeds aangegane verplichtingen voor subsidies die jaar overstijgend zijn.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2027)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	810	0	0	0	810
		Begroting 2025	810	0	450	0	360
		Raming 2026	360	0	360	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Energietransitie

33.516

21.338

20.373

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Energietransitie			33.516	21.338	20.373	20.373	20.373
Bestemmingsreserve Duurzaam			1.313	1.113	873	873	873
Doel reserve:	De vorming van reserve Duurzaam heeft plaatsgevonden ter dekking van de lasten voor de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het programma Duurzaam.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2008 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.457	0	110	34	1.313
		Begroting 2025	1.313	0	200	0	1.113
		Raming 2026	1.113	0	240	0	873
		Raming 2027	873	0	0	0	873
		Raming 2028	873	0	0	0	873

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Energietransitie			33.516	21.338	20.373	20.373	20.373
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget			28.575	18.157	17.432	17.432	17.432
Doel reserve:	We vormen een Duurzaamheidstransitiebudget (€ 100 mln) om de juiste innovaties in de regio te versnellen en zo het verdienvermogen voor de stad en de werkgelegenheid voor Rotterdammers te bevorderen. Het fonds wordt ingezet voor de vergroening van de leefomgeving, duurzame opwek en opslag van zonne- en windenergie, waterstofproductie, de transitie naar een circulaire economie en het reduceren van energiegebruik.
Raadsbesluit:	Coalitieakkoord 2022 - 2026 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	38.784	18.389	25.195	3.404	28.575
		Begroting 2025	28.575	12.000	22.417	0	18.157
		Raming 2026	18.157	18.370	19.095	0	17.432
		Raming 2027	17.432	0	0	0	17.432
		Raming 2028	17.432	0	0	0	17.432

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Energietransitie			33.516	21.338	20.373	20.373	20.373
Bestemmingsreserve Energietransitie			3.629	2.068	2.068	2.068	2.068
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de continuïteit van de Energietransitie te waarborgen. Jaarlijks wordt een bestedingsvoorstel voorgelegd aan de Raad. Een deel van de bestemmingsreserve wordt in eerste instantie gevuld vanuit een lening uit het IFR vooruitlopend op de verkoop van ENECO.
Raadsbesluit:	2e herziening 2019 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	12.088	0	5.750	2.709	3.629
		Begroting 2025	3.629	0	1.560	0	2.068
		Raming 2026	2.068	0	0	0	2.068
		Raming 2027	2.068	0	0	0	2.068
		Raming 2028	2.068	0	0	0	2.068

Onderwijs

14.000

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Onderwijs			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Dekking verplichting afgesloten convenant instroom/doorstroombanen (ID-banen) t/m 2036
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2036)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	2.088	0	1.807	281	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Onderwijs			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Doel reserve:	De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Met de Regio Deal Rotterdam Zuid vindt continuering en versnelling van diverse thema’s in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is bestemd voor de herstructurering van het onderwijsaanbod voor huidige en toekomstige leerlingen op Rotterdam Zuid.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2018 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	14.000	0	0	0	14.000
		Begroting 2025	14.000	0	0	0	14.000
		Raming 2026	14.000	0	0	0	14.000
		Raming 2027	14.000	0	0	0	14.000
		Raming 2028	14.000	0	0	0	14.000

Overhead

8.862

4.001

3.061

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Overhead			8.862	4.001	3.061	3.061	3.061
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Aangegane juridische verplichtingen
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.100	0	1.100	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Overhead			8.862	4.001	3.061	3.061	3.061
Bestemmingsreserve Cloudkosten			5.805	944	4	4	4
Doel reserve:	De reserve is bestemd voor het dekken van implementatie en inrichtingskosten voor vervanging van on-premise applicaties naar Cloud. Voorheen werden bij on-premise applicaties de investeringskosten geactiveerd en afgeschreven, echter schrijft de BBV voor dat investeringskosten voor Cloud applicaties direct in de exploitatie verantwoord moeten worden. Om het tempo verschil in het verantwoorden van kosten op te vangen is in 2020 de bestemmingsreserve Cloud gevormd.
Raadsbesluit:	2e Herziening 2020 (einddatum niet van toepassing)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	10.503	1.894	6.592	0	5.805
		Begroting 2025	5.805	550	5.411	0	944
		Raming 2026	944	1.670	2.610	0	4
		Raming 2027	4	2.260	2.260	0	4
		Raming 2028	4	0	0	0	4

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Overhead			8.862	4.001	3.061	3.061	3.061
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam			3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
Doel reserve:	Programma- en frictiekosten voor het programma Kiezen voor Rotterdam
Raadsbesluit:	Voorjaarsnota 2024 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	0	3.057	0	0	3.057
		Begroting 2025	3.057	0	0	0	3.057
		Raming 2026	3.057	0	0	0	3.057
		Raming 2027	3.057	0	0	0	3.057
		Raming 2028	3.057	0	0	0	3.057

Sport en recreatie

2.286

1.885

1.581

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Sport en recreatie			2.286	1.885	1.581	1.581	1.581
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)			492	91	91	91	91
Doel reserve:	Inzet frictiekosten
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	893	0	401	0	492
		Begroting 2025	492	0	401	0	91
		Raming 2026	91	0	0	0	91
		Raming 2027	91	0	0	0	91
		Raming 2028	91	0	0	0	91

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Sport en recreatie			2.286	1.885	1.581	1.581	1.581
Bestemmingsreserve Folkert Elzingastraat			700	700	700	700	700
Doel reserve:	Het sportterrein van een kwaliteitsimpuls voorzien, waarin georganiseerde- en ongeorganiseerde sport samengaan en waar zowel diverse sportaanbieders als omwonenden gebruik van kunnen maken. In het collegeakkoord 2022 – 2026 heeft het college € 700.000 hiervoor gereserveerd.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	700	0	0	0	700
		Begroting 2025	700	0	0	0	700
		Raming 2026	700	0	0	0	700
		Raming 2027	700	0	0	0	700
		Raming 2028	700	0	0	0	700

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Sport en recreatie			2.286	1.885	1.581	1.581	1.581
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's			1.094	1.094	789	789	789
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van personele lasten (loonkosten, opleidingskosten en begeleidingskosten) als gevolg van het afstoten van Lokale Culturele Centra (LCC’s), waaronder LCC ‘t `Romeynshof. Conform de vastgestelde regelingen moet voor 2 jaar kosten worden betaald voor medewerkers die werkzaam zijn in de FSK 1-3 en die de status herplaatsingskandidaat (HPK-er) krijgen. Afgesproken is dat deze medewerkers worden begeleid vanuit programma W&I.
Raadsbesluit:	Begroting 2018 (einddatum 31-12-2028)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.094	0	0	0	1.094
		Begroting 2025	1.094	0	0	0	1.094
		Raming 2026	1.094	0	304	0	789
		Raming 2027	789	0	0	0	789
		Raming 2028	789	0	0	0	789

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Sport en recreatie			2.286	1.885	1.581	1.581	1.581
Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Middelen voor het Noodfonds energiekosten verenigingen en speeltuinen
Raadsbesluit:	Besluit van 15 december 2022 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	321	0	250	71	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Stedelijke ontwikkeling

111.510

100.149

91.810

89.854

88.894

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve Autoluw fonds			12.045	6.045	1.045	1.045	1.045
Doel reserve:	Het doel van de reserve is om het centrum en de wijken Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Noorden zoveel mogelijk autoluwer te maken.
Raadsbesluit:	Coalitieakkoord 2022 - 2026 (einddatum t/m nader te bepalen)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	17.045	0	4.000	1.000	12.045
		Begroting 2025	12.045	0	6.000	0	6.045
		Raming 2026	6.045	0	5.000	0	1.045
		Raming 2027	1.045	0	0	0	1.045
		Raming 2028	1.045	0	0	0	1.045

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve Bodem			26.536	20.266	16.926	14.166	11.406
Doel reserve:	"De bestemmingsreserve wordt gevoed met rijksmiddelen voor bodemsanering. Aan deze reserve worden gelden onttrokken ten behoeve van meerjarige uitgaven voor bodemsanering."
Raadsbesluit:	2e Herziening 2019 (einddatum t/m nader te bepalen)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	31.086	0	4.550	0	26.536
		Begroting 2025	26.536	0	6.270	0	20.266
		Raming 2026	20.266	0	3.340	0	16.926
		Raming 2027	16.926	0	2.760	0	14.166
		Raming 2028	14.166	0	2.760	0	11.406

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds			50.788	50.788	50.788	50.788	50.788
Doel reserve:	In deze Voorjaarsnota wordt ter ondersteuning van de Rotterdamse bouwopgave het Doorbouwfonds Rotterdam ingesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de met het Rijk afgesproken woondeal. In het coalitieakkoord is met de bestemmingsreserve Segmentering het gewenste doel van de woningbouwproductie zoals vastgelegd in het coalitieakkoord tot 2026 te kunnen realiseren.
Raadsbesluit:	1e Herziening 2023 (einddatum t/m nader te bepalen)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	51.081	1.427	1.720	0	50.788
		Begroting 2025	50.788	0	0	0	50.788
		Raming 2026	50.788	0	0	0	50.788
		Raming 2027	50.788	0	0	0	50.788
		Raming 2028	50.788	0	0	0	50.788

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling			13.864	13.773	15.373	16.973	19.173
Doel reserve:	De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de materiële lasten van buitenruimteprojecten. Het betreft zowel projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling als projecten gekoppeld aan vergroening.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (einddatum t/m nader te bepalen)len)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	30.642	0	5.978	10.800	13.864
		Begroting 2025	13.864	2.700	2.791	0	13.773
		Raming 2026	13.773	2.700	1.100	0	15.373
		Raming 2027	15.373	2.700	1.100	0	16.973
		Raming 2028	16.973	2.700	500	0	19.173

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve herinrichting Van Meekerenplein			0	3.500	3.500	3.500	3.500
Doel reserve:	Het perspectief voor de Crooswijker in Oud-Crooswijk te verbeteren.
Raadsbesluit:	2e herziening 2024 (einddatum 31-12-2030)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	0	0	0	0	0
		Begroting 2025	0	3.500	0	0	3.500
		Raming 2026	3.500	0	0	0	3.500
		Raming 2027	3.500	0	0	0	3.500
		Raming 2028	3.500	0	0	0	3.500

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve ICT			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Invoering vergunnings-controle-service (VCS) voor de behandeling van bouwaanvragen in het kader van de nieuwe Omgevingswet die behandeld gaan worden in een korte procedure.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	250	0	250	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Implementatie omgevingswet
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2022 - taakmutatie (einddatum niet van toepassing)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	3.686	0	650	3.036	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve Middensegment Huur			0	0	0	0	0
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om huurwoningen in het middensegment te realiseren.
Raadsbesluit:	Resultaatbestemming 2019 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.427	0	0	1.427	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve mitigerende maatregelen geluidskwestie Stadhuisplein			2.371	971	296	0	0
Doel reserve:	Financieren mitigerende maatregelen geluidskwestie Stadhuisplein
Raadsbesluit:	Voorjaarsnota 2024 (einddatum 31-01-2027)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	0	3.871	1.500	0	2.371
		Begroting 2025	2.371	0	1.400	0	971
		Raming 2026	971	0	675	0	296
		Raming 2027	296	0	296	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Deze bestemmingsreserve is ter dekking van reeds aangegane verplichtingen omtrent RIF010.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	453	0	453	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)			381	381	381	381	381
Doel reserve:	Er wordt een verkeerscirculatieplan opgesteld om de doorstroming in de hele stad te bevorderen voor fiets, openbaar vervoer en deelvervoer.
Raadsbesluit:	Coalitieakkoord 2022 - 2026 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	1.623	0	1.241	0	381
		Begroting 2025	381	0	0	0	381
		Raming 2026	381	0	0	0	381
		Raming 2027	381	0	0	0	381
		Raming 2028	381	0	0	0	381

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt			1.323	624	100	0	0
Doel reserve:	Deze reserve is nodig om uitvoering te geven aan de Motie Maak Bedrijven Toegankelijk. Doel is om financiële middelen beschikbaar te stellen om zoveel mogelijk te organiseren om Rotterdamse bedrijven te ondersteunen en faciliteren om hun gebouwen fysiek toegankelijk te maken.
Raadsbesluit:	2e herziening 2024 (einddatum 31-12-2027)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	0	1.573	250	0	1.323
		Begroting 2025	1.323	0	699	0	624
		Raming 2026	624	0	524	0	100
		Raming 2027	100	0	100	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Stedelijke ontwikkeling			111.510	100.149	91.810	89.854	88.894
Verevening kostenverhaal			4.200	3.800	3.400	3.000	2.600
Doel reserve:	Verwacht begrotingssaldo 2023 agv maatregelen bestuursopdracht wordt ingezet om onzekere effecten maatregelen kostenverhaal (ingeschat op 5 mln per jaar ingaande 2024) te kunnen te kunnen opvangen.
Raadsbesluit:	Begroting 2023 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	4.600	0	400	0	4.200
		Begroting 2025	4.200	0	400	0	3.800
		Raming 2026	3.800	0	400	0	3.400
		Raming 2027	3.400	0	400	0	3.000
		Raming 2028	3.000	0	400	0	2.600

Veilig

328

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Veilig			328	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Cofinanciering regiodeal Rotterdam Zuid II - gedeelte Veilig
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	142	0	142	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Veilig			328	0	0	0	0
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag			328	0	0	0	0
Doel reserve:	Versterken dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag (DU)
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum t/m nader te bepalen)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	655	0	328	0	328
		Begroting 2025	328	0	328	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Werk en inkomen

29.937

28.486

27.946

27.909

27.872

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Werk en inkomen			29.937	28.486	27.946	27.909	27.872
Bestemmingsreserve Breed Offensief			0	0	0	0	0
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de kosten voor Breed Offensief uit te dekken. Hiervoor zijn specifieke Rijksgelden voor ontvangen.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	938	0	738	200	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Werk en inkomen			29.937	28.486	27.946	27.909	27.872
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)			25.528	25.528	25.528	25.528	25.528
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om een eventueel toekomstig tekort te dekken op de WWB-inkomensdeel en de (verlaagde) rijksuitkering.
Raadsbesluit:	Eerste bestuursrapportage 2015 (einddatum niet van toepassing)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	30.676	30.409	35.557	0	25.528
		Begroting 2025	25.528	12.183	12.183	0	25.528
		Raming 2026	25.528	0	0	0	25.528
		Raming 2027	25.528	0	0	0	25.528
		Raming 2028	25.528	0	0	0	25.528

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Werk en inkomen			29.937	28.486	27.946	27.909	27.872
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt			225	225	225	225	225
Doel reserve:	Het gaat hier dus om middelen bedoeld voor de arbeidsregio (en dus niet alleen voor Rotterdam). De besteding van deze middelen wordt onder regie van de centrumgemeente (Rotterdam) afgestemd binnen de arbeidsmarktregio.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2022 (einddatum 31-12-2025)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	583	0	358	0	225
		Begroting 2025	225	0	0	0	225
		Raming 2026	225	0	0	0	225
		Raming 2027	225	0	0	0	225
		Raming 2028	225	0	0	0	225

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Werk en inkomen			29.937	28.486	27.946	27.909	27.872
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling			2.146	695	155	118	81
Doel reserve:	De bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling is bestemd voor het dekken van de uitvoeringskosten van doorlopende werkzaamheden die gestart zijn in 2020 en nog doorlopen in volgende jaren.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	3.597	0	1.451	0	2.146
		Begroting 2025	2.146	0	751	700	695
		Raming 2026	695	0	265	275	155
		Raming 2027	155	0	37	0	118
		Raming 2028	118	0	37	0	81

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Werk en inkomen			29.937	28.486	27.946	27.909	27.872
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren			0	0	0	0	0
Doel reserve:	In 2021 heeft WenI van een fonds een bedrag van 310K ontvangen om het instrument HalloWerk toegankelijk te maken voor ProVSO jongeren. Mede door Corona is er in 2021 niet gestart met het werk. Het gaat hier dus om van derden ontvangen geld.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	76	0	76	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Werk en inkomen			29.937	28.486	27.946	27.909	27.872
Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW			0	0	0	0	0
Doel reserve:	Herstelprogramma Functiewaardering SW
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2024)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	3.817	0	3.817	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Werk en inkomen			29.937	28.486	27.946	27.909	27.872
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs			0	0	0	0	0
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de rijksbijdrage ten behoeve van het praktijk en speciaal onderwijs te verantwoorden.
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (einddatum 31-12-2023)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	0	0	0	0	0
		Begroting 2025	0	0	0	0	0
		Raming 2026	0	0	0	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Werk en inkomen			29.937	28.486	27.946	27.909	27.872
Bestemmingsreserve RAP fonds			1.696	1.696	1.696	1.696	1.696
Doel reserve:	Met het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectief (RAP) fonds worden subsidies verstrekt aan partijen in de regio. De uitbetalingen van de subsidies lopen over de jaargrens heen.
Raadsbesluit:	2e herziening 2024 (einddatum 31-12-2028)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	0	1.696	0	0	1.696
		Begroting 2025	1.696	0	0	0	1.696
		Raming 2026	1.696	0	0	0	1.696
		Raming 2027	1.696	0	0	0	1.696
		Raming 2028	1.696	0	0	0	1.696

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Werk en inkomen			29.937	28.486	27.946	27.909	27.872
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire			342	342	342	342	342
Doel reserve:	Het dekken van uitvoeringskosten in 2022 ev.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	548	0	206	0	342
		Begroting 2025	342	0	0	0	342
		Raming 2026	342	0	0	0	342
		Raming 2027	342	0	0	0	342
		Raming 2028	342	0	0	0	342

Zorg, welzijn en wijkteams

7.861

6.840

5.601

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Zorg, welzijn en wijkteams			7.861	6.840	5.601	5.601	5.601
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen			2.260	1.239	0	0	0
Doel reserve:	Bestrijding eenzaamheid ouderen
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	2.360	0	100	0	2.260
		Begroting 2025	2.260	0	1.021	0	1.239
		Raming 2026	1.239	0	1.239	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Zorg, welzijn en wijkteams			7.861	6.840	5.601	5.601	5.601
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Doel reserve:	De gemeente Rotterdam heeft een aanvraag ingediend voor extra middelen in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid.
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2026)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	6.450	0	4.150	0	2.300
		Begroting 2025	2.300	0	0	0	2.300
		Raming 2026	2.300	0	0	0	2.300
		Raming 2027	2.300	0	0	0	2.300
		Raming 2028	2.300	0	0	0	2.300

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Zorg, welzijn en wijkteams			7.861	6.840	5.601	5.601	5.601
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp			0	0	0	0	0
Doel reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om schommelingen in de zorguitgaven op te vangen bij de Wmo en Jeugdhulp.
Raadsbesluit:	Voorjaarsnota 2017 (einddatum t/m niet van toepassing)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	21.739	10.000	31.739	0	0
		Begroting 2025	0	10.000	10.000	0	0
		Raming 2026	0	10.000	10.000	0	0
		Raming 2027	0	0	0	0	0
		Raming 2028	0	0	0	0	0

Begroting bestemmingsreserves			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Zorg, welzijn en wijkteams			7.861	6.840	5.601	5.601	5.601
Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen			3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Doel reserve:	Het egaliseren van schommelingen in de lasten voor het realiseren van opvangvoorzieningen kwetsbare Rotterdammers.
Raadsbesluit:	2e herziening 2024 (doorlopend)
		Verloopstaat	Beginstand	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
		Begroting 2024	0	3.300	0	0	3.300
		Begroting 2025	3.300	0	0	0	3.300
		Raming 2026	3.300	0	0	0	3.300
		Raming 2027	3.300	0	0	0	3.300
		Raming 2028	3.300	0	0	0	3.300

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

De gemeenteraad heeft in juli 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ”Herijking Investeringsfonds Rotterdam (IFR); oprichting van de bestemmingsreserve “Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)”. Hiermee is besloten om vanaf 2021 het IFR, dat investeringsprojecten in het kader van de” Stadsvisie 2030” dekt, af te schaffen en de daarbij horende investeringen over te hevelen naar de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Naast de middelen uit het IFR zijn de opbrengsten van de verkoop van Eneco en incidentele erfpachtbaten van woningcorporaties uit 2022 en 2023 toegevoegd aan de RIM.

De bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor is opgebouwd uit negen verschillende cilinders, elk met een specifieke functie.

Cilinder 0 - Allocatie investeringsmiddelen

Cilinder 0 is de allocatiecilinder van de RIM. Alle bedragen die aan de bestemmingsreserve RIM worden toegevoegd, worden toegevoegd aan cilinder 0, alvorens ze naar de andere cilinders worden overgeheveld.

Cilinder 1 - Dekking afgeronde uitbreidings- en kwaliteitsverhogende investeringen in materiële vaste activa

Cilinder 1 dekt de kapitaallasten van investeringen in materiële vaste activa, zoals vastgoed, wegen, bruggen en parken, voor zover ze de groei of modernisering van de stad accommoderen, worden gedekt uit de algemene middelen en niet kunnen worden gedekt uit de lopende begroting.

Cilinder 2 - Dekking lopende uitbreidings- en kwaliteitsverhogende investeringen in materiële vaste activa

Cilinder 2 dekt de lasten die eenmalig voortvloeien uit investeringen in materiële vaste activa zoals bedoeld in cilinder 1, indien een deel van de uitgaven niet mag worden geactiveerd.

Cilinder 3 - Dekking investeringen in financiële vaste activa

Cilinder 3 dekt de risico’s en kapitaallasten van financiële vaste activa zoals kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen.

Cilinder 4 - Egelisatie uitbreidings- en kwaliteitsverhogende investeringen in materiële vaste activa

Cilinder 4 egaliseert de verschillen tussen de lasten die uit de cilinders 1 en 2 worden gedekt en de hiervoor beschikbare dekkingsmiddelen.

Cilinder 5 - Dekking vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties

Cilinder 5 bevat aanvullende dekkingsmiddelen die de gemeente in staat stelt bestaand bezit (materiële vaste activa) tijdig te vervangen, renoveren of restaureren.

Cilinder 6 - Investeringsmiddelen genererend vermogen

Cilinder 6 stelt de gemeente in staat om binnen de RIM het vermogen af te zonderen dat louter wordt gebruikt om bespaarde rente te genereren.

Cilinder 7 - Verkoopopbrengsten Eneco

Cilinder 7 is gevuld met de netto-verkoopopbrengst die in 2020 ontstond bij de verkoop van Eneco, onder aftrek van € 30,9 mln. voor het geleidelijk opvangen van het begrotingsknelpunt dat ontstond wegens het wegvallen van dividendinkomsten uit aandelen Eneco. De Eneco-middelen wordt gebruikt voor investeringen die tot bezit leiden, tenminste voor 50% door andere partijen worden gefinancierd en waarbij het geld op enig moment weer naar de gemeente terugvloeit, zodat het opnieuw kan worden aangewend (revolverend). Het doel is de omvang van de Enecomiddelen zoveel mogelijk in stand te houden.

Cilinder 8 - Verkoopbrengsten erfpachtconversie

Cilinder 8 is gevuld vanuit de eeuwigdurende afkoop van erfpachtcanonverplichtingen door de woningcorporaties in 2022 en 2023. De middelen worden gebruikt voor investeringen die leiden tot (eigen of andermans) bezit (‘bezit voor bezit’), zonder dat dit voor de gemeente tot structurele lasten leidt.

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2025 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve RIM is opgenomen.

Algemene middelen

174.523

83.173

14.217

15.407

10.447

9.334

6.006

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - A16	5.793	1.800	500	400	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De gemeente Rotterdam draagt samen met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag bij aan de inpassingsmaatregelen voor de A16 Rotterdam. Deze bijdrage uit het voorbereidingsbudget IFR betreft gemeentelijke kosten voor voorbereiding en planbegeleiding.
Gebied	Stedelijk
Planning	2018	tot	2028			Fase	Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.793	0	0	5.793
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Nadat in 2022 de meeste ontwerp- en inpassingsvraagstukken worden afgerond, zal in 2023 het accent liggen op de begeleiding van de uitvoeringsactiviteiten van de aannemer. Daarbij wordt actief bewaakt dat aan eerder afgesproken voorwaarden en eisen wordt voldaan. Tevens wordt een vervolg gegeven aan het proces voor de oplevering en overdracht van de onderdelen die in beheer komen van de gemeente Rotterdam, waarbij goedkeuring en acceptatie van de gerealiseerde infrastructuur en documentatie plaats moet vinden.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Pilots aardgasvrij	3.491	3.491	1.691	600	500	350	350
Algemene informatie
Project omschrijving	Pendrecht Zuid. Woningeigenaren hebben april 2021 een financieel voorstel ontvangen om over te stappen op stadsverwarming.(1) Ontwikkelingen bij Warmtebedrijf Rotterdam waardoor het lange tijd onzeker was wie de nieuwe eigenaar werd, en dus wat dit zou betekenen voor de warmte inkooptarieven. In oktober 2022 is Warmtebedrijf Rotterdam verkocht aan Vattenfall en konden we verder in Pendrecht. (2) Oktober 2022 heeft het Kabinet besloten dat warmtenetten in de toekomst met een meerderheidsbelang overgaan in publieke handen. Daarop heeft Vattenfall in geheel Nederland de gebiedsontwikkelingen stopgezet, dus ook in Pendrecht. Op dit moment is men bezig met een impactanalayse van het Kabinetsbesluit. Pendrecht Noord. Voor dit gebied is de businesscase tijdelijk stopgezet door dezelfde factoren als genoemd bij Pendrecht Zuid. Dit wordt weer opgepakt en afgerond.
Gebied
Planning	2024	tot	nnb			Fase	Opstart
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.491	0	0	3.491
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Voor Pendrecht Zuid wordt 256 woningen van het aardgas af en voor Pendrecht Noord is de businesscase gereed

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Kansrijke wijken	2.088	591	11	30	107	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	In het programma "kansrijke wijken" zijn negen wijken benoemd waar te weinig grote woningen zijn en te weinig kansrijke gezinnen wonen. Doel van het programma is om de gehele wijk op dit punt meer in balans te krijgen. Na gesprekken met woningcorporaties, marktpartijen en anderen, zijn er projecten geïdentificeerd die als katalysator voor de drie wijken Oude Noorden, Nieuwe Westen en Middelland het verschil kunnen maken; die kunnen zorgen voor de juiste investeringen door marktpartijen en woningcorporaties, maar te groot zijn om binnen het huidige budgettaire kader te kunnen financieren.
Gebied	Stedelijk
Planning	2016	tot	2026		Fase	Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.088	0	0	2.088
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Bereikbaarheid van Tuin van Noord is het laatste project dat nog onderdeel uitmaakte van programma Kansrijke Wijken 2014-2018. De uitvoering van dit project loopt nog door tot in 2026. Eind 2024 / begin 2025 zal de eerste fase van de verbetering van het toegangsgebied naar de Tuin van Noord uitgevoerd worden. Dit betreft vergroening aan de zijde van de Zegwaartdstraat.In 2025 zal voor de 2e fase, aan de kant van de Burgemeester Roosstraat, het Inrichtingsplan opgesteld worden. De uitvoering van deze fase zal in 2026 plaatsvinden.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31)	18.876	1.810	20	100	100	1.436	153
Algemene informatie
Project omschrijving	Het realiseren van een hoogwaardige buitenruimte in de omgeving van Blaak 31, de Markthal en de Binnenrotte. Hiermee wordt aangesloten bij grote bouwprojecten en wordt invulling gegeven aan de ambities op het gebied van de City Lounge.
Gebied	Centrum
Planning	2010	tot	2029			Fase	Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	18.876	0	0	18.876
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Het resterende budget wordt gebruikt voor de herinrichting van de Grotemarkt. Met de komst van de RottaNova verandert de Grotemarkt in een duidelijk leesbare ruimtelijke eenheid. Deze ruimte vraagt om een eigen inrichting passend binnen het grootste karakter van de omgeving. Het programma van eisen is afgerond en is begin gemaakt met voorlopig ontwerp. Hierna wordt het definitief ontwerp gemaakt en het inrichtingsplan gerealiseerd.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Buitenruimte Timmerhuis	4.460	1.231	100	700	431	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De binnenstad rondom het Stadhuis, Timmerhuis en voormalig Postkantoor fungeert als visitekaartje van Rotterdam. In 2015 is het Timmerhuis opgeleverd, het Stadhuis is geheel gerenoveerd en de Meent is opnieuw ingericht. Daarop aansluitend vindt herinrichting plaats van de buitenruimte: Stadhuisstraat, het Doelwater, Raamplein, Rode Zand en Haagseveer. Met een loop/fietsbrug wordt het Haagseveer verbonden met de Lombardkade. Tevens zal de onderdoorgang van het Timmerhuis met de omgeving verbonden worden.
Gebied	Centrum
Planning	2015	tot	2026			Fase	Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.460	2.040	0	6.500
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Het definitief ontwerp van het inrichtingsplan is vastgesteld. In de loop van 2025 starten de werkzaamheden in de Noordmolenwerf en Sint-Jacobstraat.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Hart van Zuid	77.395	35.387	6.148	3.367	3.155	2.904	2.963
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project Hart van Zuid vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke Stadsvisie 2030. In de Stadsvisie 2030 (door de gemeenteraad vastgesteld in november 2007) is het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg opgenomen als VIP-gebied. Dit gebied kan een sleutelrol vervullen in de zogenaamde “dubbelslag op Zuid”: het wegwerken van achterstanden en het benutten van kansen. Hart van Zuid focust vooral op de kansen. De direct te nemen lasten van het IFR zijn ter (a) dekking van het contractbudget (onderdeel perdiodieke prestatie vergoeding) van het project Hart van Zuid, waarvoor door de ontwikkelende partij deze gebiedsontwikkeling wordt uitgevoerd; (b) de gemeentelijke risicoreservering; (c ) de interne apparaatskosten.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2044			Fase	Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	77.395	20.308	12.870	110.573
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De te realiseren onderdelen die volgen uit het basisopgave Hart van Zuid zijn gereed. Een groot deel van de resterende middelen zijn belegd in contractuele afspraken voor de resterende looptijd van het project.In 2025 zal verder gewerkt worden aan de leisure plot, de stationshal en diverse woningbouwprojecten. Het project is te volgen op de website www.hartvanzuidrotterdam.nl

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Katoenveem leegstandsbeheer	1.400	571	114	114	114	114	114
Algemene informatie
Project omschrijving	Rijksmonument Katoenveem is sinds juni 2016 gemeentelijk eigendom. De gemeente wil het Katoenveem een nieuwe gebruiksfunctie geven om de ontwikkeling van Merwe-Vierhavensgebied (M4H) te stimuleren. Het gebouw is echter in zeer slechte staat, onveilig en niet bruikbaar. Actief leegstandsbeheer tot het moment van oplevering is noodzakelijk om kraak, diefstal en vandalisme te voorkomen. De intentie is om renovatie en ingebruikname aan de markt over te laten. Daarvoor moet een martkuitvraag ten behoeve van herontwikkeling worden voorbereid. Leegstandbeheer is tot het moment van oplevering herontwikkeling onontbeerlijk.
Gebied	Merwe-Vierhavensgebied
Planning	2017	tot	nnb			Fase	Opstart
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.400	0	0	1.400
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2022 is zijn maatregelen genomen tbv het beheer van de Katoenveem: voornamelijk anti-kraakmaatregelen en onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het wind- en waterdicht houden van het pand, waaronder herstel stormschade. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het uitvoeren van onderzoek en het voeren van gesprekken om de wens- en haalbaarheid van een verkoop aan een filantropische instelling. Het college is hier nog over in gesprek. Aan de hand van de uitkomsten hiervan zullen de vervolgstappen voor de toekomstige ontwikkeling het Rijksmonument Katoenveem worden bepaald.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Capaciteit Feijenoord City	18.833	5.212	2.800	2.412	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Dekking van de gemeentelijke apparaatskosten, voor zover zij niet gedekt zijn door een investeringskrediet, voor het programma Stadionpark en onderdeel Feijenoord City.
Gebied	IJsselmonde
Planning	2019	tot	2026			Fase	Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	18.833	0	0	18.833
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De gebiedsontwikkeling Feyenoord City, uit te voeren door Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, betreft een uitgebreid woningbouwprogramma, hotels, retail, leisure en voorzieningen, aantrekkelijke openbare ruimte en een goede bereikbaarheid. Realisatie is primair een taak van de markt. De gemeente verkoopt haar grondpercelen en bepaalt inhoudelijke kaders (bijvoorbeeld in nota’s van uitgangspunten), faciliteert de gebiedsontwikkeling door afstemming en overleg en geeft uitvoering aan haar publiekrechtelijke taak voor planologische procedures en vergunningen. Meer informatie over het project is te vinden op www.feyenoord-city.nl

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Blankenburgtunnel (inpassing)	2.800	2.560	250	1.500	810	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De doelstelling van het project ‘Blankenburgverbinding’ is het realiseren van een robuuste ontsluiting van het Haven en Industrieel Complex (HIC) en de Greenport/Westland. De Rotterdamse inzet is gericht op de realisatie van de Blankenburgverbinding en bijbehorend Kwaliteitsprogramma. Doelstelling van de gemeentelijke inzet is dat in het planproces en realisatie van de Blankenburgverbinding de Rotterdamse belangen worden geborgd. Door realisatie van het kwaliteitsprogramma zal de ruimtelijke kwaliteit de oostrand en de Groene Gordel van Rozenburg, in vergelijking met de huidige situatie, versterkt worden.
Gebied
Planning	2020	tot	2027			Fase	Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.800	0	0	2.800
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Ondanks vertragingen bij het afzinken van de 2 tunnelelementen wordt de ingebruikname van de Blankenburgverbinding nog steeds eind 2024 voorzien. Bij Rozenburg zijn de fly-overs en viaducten gereed gekomen om na de zomer aangesloten te kunnen worden op de A15. Westelijk van de tunnelmond is de grondwal aangebracht en wordt de doortrekking hiervan gerealiseerd die uiteindelijk als nieuwe waterkering dienst zal gaan doen. Voor de beoogde kwaliteitsverbetering van de Groene Gordel is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de zuidkant van het park. Na verdere uitwerking en detaillering kan realisatie van dit deel in 2025 plaatsvinden. Voor de oostkant wordt in 2024 een programma van eisen opgesteld en zal in 2025 een ontwerpuitwerking plaats vinden; uitvoering van dit deel wordt voorzien in 2026-2027.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP)	16.681	9.242	1.000	2.400	2.500	2.055	1.287
Algemene informatie
Project omschrijving	De mobiliteitsopgave is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de bereikbaarheid de gebiedsontwikkeling "Stadionpark / Feyenoord City". Om de bereikbaarheid goed te kunnen borgen zijn er diverse aanpassingen nodig. De out-of-pocket bijdrage is voor de afdekking van de programmakosten tijdens de voorbereiding en realisatiefase van de mobiliteitsopgave en daarnaast voor kosten die niet geactiveerd kunnen worden.
Gebied	IJsselmonde
Planning	2018	tot	2028			Fase	Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	16.681	0	0	16.681
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 zal de mobiliteitsopgave Feyenoord City worden geactualiseerd en opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Schieveen	8.427	7.840	338	256	0	0	0
Algemene informatie	Uitvoering van het natuur- en recreatiegebied Schieveen
Project omschrijving	Vanuit het project wordt uitvoering gegeven aan de realisatie van het natuur- en recreatiegebied. Een onderdeel hiervan is de dekking van de beheerkosten van het gebied.
Gebied	Stad
Planning	2018	tot	2026				Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	8.427	0	0	8.427
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 zal uit de RIM subsidies voor beheer en de Belevenisboerderij 2.0 onttrokken worden. Het afsluiten van het project wordt in 2026 verwacht. Het grootste deel van het budget zal dan ingezet worden voor de kapitaallasten wanneer het project na afronding is geactiveerd.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
Herinrichting Lage Bergse Bos tot aantrekkelijk park	0	0	0	199	199	199	199
Algemene informatie	Herinrichting Lage Bergse Bos tot aantrekkelijk park
Project omschrijving	Herinrichting Lage Bergse Bos tot aantrekkelijk park: in volgende begrotingsronde wordt deze post aangepast, betreft een investering en geen OOP-kosten.
Gebied
Planning
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	-	0	0	-
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Herinrichting Lage Bergse Bos tot aantrekkelijk park: in volgende begrotingsronde wordt deze post aangepast, betreft een investering en geen OOP-kosten.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Sportaccommodaties intensivering	1.600	1.130	160	160	160	160	160
Algemene informatie	Sportaccommodaties intensivering
Project omschrijving	Coalitieakkoord: "Sportaccommodaties worden verduurzaamd om energiezuiniger te kunnen opereren, het verstrekken van leningen kan hierbij helpen." Met een bijdrage uit het IFR worden sportaccommodaties verduurzaamd. Onder andere door verhoging van het subsidiebudget ten behoeve van energiebesparende maatregelen voor breedtesportverenigingen met een eigen gebouw en duurzame intiatieven met sportverenigingen. Bij onderbenutting door de verenigingen worden uit het budget ook gemeentelijke accommodaties verduurzaamd.
Gebied
Planning	2021		2030				Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.600	0	0	1.600
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Met deze financiele aanvulling op de kwaliteitsslag sportcomplexen zijn twee extra kunstgrasvelden gerealiseerd. Eén op het complex van rvv Neptunus-Schiebroek aan de Hazelaarweg en één op het door FC Pretoria en Egelantier Boys gedeelde complex aan de Schulpweg. Eerstgenoemde is opgeleverd in augustus 2020, laatstgenoemde in augustus 2021. Het budget wordt gebruikt ter dekking van kapitaallasten die met deze investeringen gepaard gaan (gehanteerde afschrijftermijn: 10 jaar).

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - PMR 150ha	9.880	9.767	256	260	0	0	0
Algemene informatie	Uitvoering van het natuur- en recreatiegebied Vlinderstrik en Schiezone (met daarbinnen de landgoederen)
Project omschrijving	Vanuit het project wordt uitvoering gegeven aan de realisatie van het natuur- en recreatiegebied. Een onderdeel hiervan is de dekking van de beheerkosten van de Vlinderstrik en de landgoederen.
Gebied	Agrarisch natuurbeheer Noordrand Rotterdam.
Planning	2023		2028				Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	9.880	0	0	9.880
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 zal uit de RIM subsidies voor beheer van de Noordrand en beheer voor de Landgoederen onttrokken worden. Het afsluiten van het project wordt in 2028 verwacht. Het grootste deel van het budget zal dan ingezet worden voor de kapitaallasten wanneer het project na afronding is geactiveerd.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Bestaande Voorraad (oud)	1.228	882	63	785	34	0	0
Algemene informatie	Bestaande Voorraad
Project omschrijving	Het programma Bestaande Voorraad is in de collegeperiode 2006-2010 in gang gezet. Het doel van het programma is het in aanpak nemen van 5000 woningen. De daadwerkelijke verbetering van woningen strekt zich over meerdere jaren uit.
Gebied
Planning	2006	tot	2026			Fase	Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.228	0	0	1.228
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Het doel van 5.000 bouwkundig verbeterde woningen is behaald. Met restant van budget worden werkzaamheden project Boergoensehof afgerond.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
RIM - Aardgasvrije wijken	5.100	5.100	475	1.605	1.685	1.335	0
Algemene informatie	Programma inzake het realiseren van aardgasvrije wijken
Project omschrijving	Conform coalitieakkoord en de afspraak met woningcorporatie en warmtebedrijven wordt een toegekend bedrag (€ 52,9) vanuit erfpachtbaten ingezet om projecten te realiseren voor gebiedsaanpak van aardgasvrij maken. Het deel voor OOP-kosten bedraagt € 5.1 mln.
Gebied	Gebiedsaanpak
Planning	2024		2027				Opstart
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.100	0	0	5.100
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Opstart in 2024 en verdere uitwerking in komende jaren.

Reserves RIM	Budget RIM	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene middelen	174.523	83.173	14.217	15.407	10.447	9.334	6.006
IFR - Basisaanpak particuliere voorraad 2023-2027	2.800	2.540	291	519	651	780	780
Algemene informatie	Basisaanpak particuliere voorraad 2023-2027
Project omschrijving	Het project “Basisaanpak Particuliere Voorraad 2023-2027” is ondergebracht in de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.20% hiervan, € 2,8 mln heeft betrekking op Oud-Mathenesse die niet in het gebied van NPRZ ligt.Dit bedrag is overgeheveld naar de RIM.
Gebied
Planning	2023		2028
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.800	0	0	2.800
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De verwachting is dat in 2025 150 meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) zullen worden opgesteld. Tevens wordt gestreefd naar 50 aanvragen en opdracht offertes die door VVE's in vergadering worden vastgesteld. Tenslotte wordt ingezet om het achterstallig onderhoud bij 24 woningen te hebben weggewerkt.

Verloopstaat bestemmingsreserve RIM

RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen

71.584

112.685

147.731

181.389

221.207

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen			71.584	112.685	147.731	181.389	221.207
RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen			71.584	112.685	147.731	181.389	221.207
	Verloopstaat	Beginstand	Actualisatie	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	58.009	45.998	103.598	136.021	0	71.584
	Begroting 2025	71.584	-50.906	122.807	30.801	0	112.685
	Raming 2026	112.685	-74.870	123.817	13.901	0	147.731
	Raming 2027	147.731	-147.817	184.376	2.901	0	181.389
	Raming 2028	181.389	-162.276	203.995	1.901	0	221.207

RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen

445.179

440.415

434.917

429.679

424.911

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen			445.179	440.415	434.917	429.679	424.911
RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen			445.179	440.415	434.917	429.679	424.911
	Verloopstaat	Beginstand	Actualisatie	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	396.345	64.781	0	15.947	0	445.179
	Begroting 2025	445.179	12.130	0	16.894	0	440.415
	Raming 2026	440.415	12.485	0	17.984	0	434.917
	Raming 2027	434.917	12.200	0	17.438	0	429.679
	Raming 2028	429.679	12.175	0	16.942	0	424.911

RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen

115.190

101.282

92.234

83.449

77.991

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen			115.190	101.282	92.234	83.449	77.991
RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen			115.190	101.282	92.234	83.449	77.991
	Verloopstaat	Beginstand	Actualisatie	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	136.875	5.415	0	27.100	0	115.190
	Begroting 2025	115.190	1.499	0	15.407	0	101.282
	Raming 2026	101.282	1.399	0	10.447	0	92.234
	Raming 2027	92.234	549	0	9.334	0	83.449
	Raming 2028	83.449	549	0	6.007	0	77.991

RIM cilinder 3: Dekking financiële activa

448.927

446.034

443.096

440.793

440.665

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
RIM cilinder 3: Dekking financiële activa			448.927	446.034	443.096	440.793	440.665
RIM cilinder 3: Dekking financiële activa			448.927	446.034	443.096	440.793	440.665
	Verloopstaat	Beginstand	Actualisatie	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	451.910	2.649	0	5.632	0	448.927
	Begroting 2025	448.927	2.701	0	5.594	0	446.034
	Raming 2026	446.034	2.701	0	5.638	0	443.096
	Raming 2027	443.096	2.701	0	5.004	0	440.793
	Raming 2028	440.793	2.701	0	2.829	0	440.665

RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen

94.640

120.121

149.911

179.979

210.063

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen			94.640	120.121	149.911	179.979	210.063
RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen			94.640	120.121	149.911	179.979	210.063
	Verloopstaat	Beginstand	Actualisatie	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	61.998	37.102	0	4.460	0	94.640
	Begroting 2025	94.640	29.941	0	4.460	0	120.121
	Raming 2026	120.121	34.250	0	4.460	0	149.911
	Raming 2027	149.911	34.529	0	4.460	0	179.979
	Raming 2028	179.979	34.543	0	4.460	0	210.063

RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties

5.546

10.219

18.188

29.565

49.157

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties			5.546	10.219	18.188	29.565	49.157
RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties			5.546	10.219	18.188	29.565	49.157
	Verloopstaat	Beginstand	Actualisatie	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	4.276	9.070	0	7.800	0	5.546
	Begroting 2025	5.546	16.590	0	11.917	0	10.219
	Raming 2026	10.219	23.990	0	16.021	0	18.188
	Raming 2027	18.188	31.290	0	19.913	0	29.565
	Raming 2028	29.565	39.590	0	19.997	0	49.157

RIM cilinder 6: Investeringsmiddelen genererend vermogen

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
RIM cilinder 6: Investeringsmiddelen genererend vermogen			0	0	0	0	0
RIM cilinder 6: Investeringsmiddelen genererend vermogen			0	0	0	0	0
	Verloopstaat	Beginstand	Actualisatie	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	0	0	0	0	0	0
	Begroting 2025	0	0	0	0	0	0
	Raming 2026	0	0	0	0	0	0
	Raming 2027	0	0	0	0	0	0
	Raming 2028	0	0	0	0	0	0

RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco

643.619

686.119

728.619

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco			643.619	643.619	643.619	686.119	728.619
RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco			643.619	643.619	643.619	686.119	728.619
	Verloopstaat	Beginstand	Actualisatie	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	728.619	-84.955	0	45	0	643.619
	Begroting 2025	643.619	45	0	45	0	643.619
	Raming 2026	643.619	45	0	45	0	643.619
	Raming 2027	643.619	42.545	0	45	0	686.119
	Raming 2028	686.119	42.545	0	45	0	728.619

RIM cilinder 8: Verkoopopbrengst erfpachtconversie

103.328

91.328

115.332

145.505

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM			31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
RIM cilinder 8: Verkoopopbrengst erfpachtconversie			103.328	91.328	91.328	115.332	145.505
RIM cilinder 8: Verkoopopbrengst erfpachtconversie			103.328	91.328	91.328	115.332	145.505
	Verloopstaat	Beginstand	Actualisatie	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand
	Begroting 2024	183.388	-80.060	0	0	0	103.328
	Begroting 2025	103.328	-12.000	0	0	0	91.328
	Raming 2026	91.328	0	0	0	0	91.328
	Raming 2027	91.328	24.004	0	0	0	115.332
	Raming 2028	115.332	30.173	0	0	0	145.505

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO)

In 2018 is de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO) gevormd door de gemeentelijke middelen voor buitenruimte projecten in één bestemmingsreserve onder te brengen (raadsbesluit 14 november 2017). De bestemmingsreserve van rijksgelden voor stedelijke vernieuwing (ISV), de bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte (IPzG) en het Gebiedsontwikkelingsfonds zijn hier per 1 januari 2018 aan toegevoegd. In de bestemmingsreserve GO zijn tot 2020 nieuwe buitenruimte projecten met een omvang tot € 5 mln. opgenomen. Deze projecten worden afgerond waarna de bestemmingsreserve GO wordt opgeheven.

Vanaf 2021 vormen nieuwe buitenruimte projecten (jaarlijks circa € 10 mln, exclusief inflatiecorrectie, voor kleinschalige gebiedsontwikkeling) onderdeel van het nieuwe rotterdamse investeringsprogramma. De middelen voor deze nieuwe projecten worden vanaf 2021 opgenomen in de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Zie hiervoor de toelichting op de RIM en de cilinders hierin.

Stedelijke ontwikkeling

9.125

6.284

1.610

2.791

1.100

500

Reserves GO	Budget GO	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stedelijke ontwikkeling	9.125	6.284	1.610	2.791	1.100	1.100	500
GO - KPSV Bodemsanering	5.829	3.485	600	500	500	500	500
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project KPSV (Kostenplaats Stadsvernieuwing) heeft betrekking op de in 1995 gemaakte afspraken tussen de gemeente en de corporaties (die op dat moment verzelfstandigd werden), inzake de kosten voor bodemsanering. Conform de gemaakte afspraken komen de bodemsaneringskosten van de KPSV-locaties voor rekening van de gemeente.
Gebied	Stad
Planning	1-1-2010	tot	31-12-2030			Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.829	0	0	5.829
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Woningcorporaties die zich aanmelden voor vergoeding van de kosten voor bodemsanering op voormalig KPSV-locaties worden begeleid. Als de aangemelde locatie aan de voorwaarden voldoet en de bodemsaneringskosten zijn beoordeeld, kan de vergoeding worden toegekend en uitbetaald. De locaties die in 2025 worden beoordeeld, zijn afhankelijk van de aanmeldingen door woningcorporaties en hun ontwikkelingsplannen en de voortgang van de uitvoering daarvan.

Reserves GO	Budget GO	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stedelijke ontwikkeling	9.125	6.284	1.610	2.791	1.100	1.100	500
GO - Hefkwartier	1.536	1.339	15	1.309	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Met het gereedkomen van de nieuwbouw van het Hefkwartier, de recreatieve aanpak van de rivierkade en groei van het kantoorpersoneel bij Unilever is een overzichtelijker en verkeersveiliger inrichting wenselijk. Om de verkeersveiligheid en de leefomgeving rondom het Hefkwartier te verbeteren, zullen de straten en het kruispunten bij de Oranjeboom- Nassaukade en Oranjeboom- Roentgenstraat heringericht worden.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	2026			Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.536	0	0	1.536
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 start de herinrichting van de buitenruimte van de Nassaukade voor het Hefkwartier. Hier is eerder al een IP voor opgesteld en wordt uitgevoerd en gefinancierd vanuit de ontwikkelaar conform overeenkomst. Vanuit de gemeente wordt hiervoor enkel uren vanuit toezicht en afstemming besteed om kwaliteit te waarborgen. De openstaande punten rondom de herinrichting Roentgenstraat en de kruispunten met de Oranjeboomstraat zijn door ontwikkeling van het naastgelegen project De Kaai (ca 1000 woningen) tijdelijke on-hold gezet, totdat de plannen van De Kaai beter inzichtelijk zijn zodat de aanpassingen goed op elkaar aansluiten en geen hinder van elkaar ondervinden. Naar verwachting zal in de loop van 2024 en 2025 dit zowel inhoudelijk als qua planning beter inzichtelijk gemaakt worden.

Reserves GO	Budget GO	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stedelijke ontwikkeling	9.125	6.284	1.610	2.791	1.100	1.100	500
GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord	160	136	16	120	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het monumentale gevangeniscomplex De Noordsingel in het Oude Noorden van Rotterdam wordt getransformeerd van een gesloten omgeving (gevangenis PI Noordsingel) in een woongebied met 121 woningen en een buurttuin. De buurttuin komt na aanleg in eigendom en beheer bij de gemeente, daardoor is de gemeente verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de woningen en de tuin.
Gebied	Noord
Planning	2020	tot	2026			Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	160	0	0	160
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De scope van het project is gewijzigd naar het verbeteren van de twee bestaande entreegebieden van de Tuin van Noord om beter gebruik ervan mogelijk te maken. De scopewijziging is een gevolg van dat de doorbraak/poort naar de Zwartjanstraat niet zal plaatsvinden. Aan de kant van de Zegwaardstraat zal het entreegebied in 2024/2025 verbeterd en vergroend worden. Voor het entreegebied aan de Burgemeester Roosstraat wordt een IP proces gestart en zullen de werkzaamheden naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd.

Reserves GO	Budget GO	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stedelijke ontwikkeling	9.125	6.284	1.610	2.791	1.100	1.100	500
GO - IP Toermalijn - Wildenburg	750	437	489	375	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het bouwrijp maken en herinrichten van de buitenruimte rond woningbouw Toermalijn - Wildenburg
Gebied	Zuidwijk
Planning	2019	tot	2025			Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	750	0	0	750
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Het Inrichtingsplan (IP) en de bestekomschrijving zijn gereed. Als gevolg van vertraging in de bouwplanning van het wooncomplex Wildenburg is de start van de uitvoering van het Inrichtingsplan (IP) aangepast. De uitvoering van de werkzaamheden zijn naar verwachting in 2025 gereed.

Reserves GO	Budget GO	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stedelijke ontwikkeling	9.125	6.284	1.610	2.791	1.100	1.100	500
GO - Doortrekken Plaza Brainpark I	120	116	0	116	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van het project is:Het creëren van een verbinding tussen Brainpark en de Erasmus University Rotterdam (EUR).De Plaza - het voetgangersgebied van de EUR - door te trekken in Brainpark, door de bestaande voetgangersverbinding in brainpark een upgrade te geven.
Gebied	Kralingen-Crooswijk
Planning	2024	tot	2025			Fase	Opstart
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	120	0	0	120
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Op dit moment vinden gesprekken met de grondeigenaar plaats over de werkzaamheden die op zijn terrein worden uitgevoerd. Na overeenstemming met de grondeigenaar zal de uitvoering van het project in 2025 plaatsvinden

Reserves GO	Budget GO	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stedelijke ontwikkeling	9.125	6.284	1.610	2.791	1.100	1.100	500
GO - Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022	2.600	736	481	255	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Rivieroevers Rotterdam uitvoeringsprogramma 2019 - 2022 is vastgesteld door het college d.d. 25 juni 2019. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: 1: afronden van lopende Rivieroeversprojecten, 2: voorbereiding en/of start van de uitvoering van nieuwe projecten Rivieroevers 2019-2022 en 3: onderzoek voor nieuwe projecten Rivieroevers met een (mogelijke) start uitvoering na 2022.
Gebied	Stad
Planning	2019	tot	2025			Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.600	0	0	2.600
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Het programma rivieroevers is in de huidige collegeperiode opgenomen in de Groenagenda. In de greonagenda zijn ook de projecten: Rondje Bruggen en Lndsschapspark de Rotte opgenomen. Het restant budget is overgedragen aan de groenagenda.

Reserves GO	Budget GO	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stedelijke ontwikkeling	9.125	6.284	1.610	2.791	1.100	1.100	500
GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving	1.600	1.324	8	116	600	600	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De Ruimtelijke structuur verbeteren rondom de nieuw te bouwen Baantoren, Cooltoren, Down Town en Maasbode. De buitenruimte in de omgeving Baan, Hoornbrekerstraat en achtergelegen expeditiehoven krijgt een helderder straatprofiel met een reductie van het parkeren op straat en extra bomen voor een groenere uitstraling. Hierdoor onstaat zowel voor huidige als toekomstige bewoners een buitenruimte met een aantrekkelijk verblijfskwaliteit. In de Hoornbrekersstraat worden nieuwe bomen gepland ter compensatie voor de bomen die in de 1e Blekerhof zijn gekapt.
Gebied	Cool Zuid (Stadsdriehoek)
Planning	2022	tot	2027			Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.600	0	0	1.600
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Planvorming (Programma van Eisen, Voorlopig en Defintief Ontwerp) is afgerond. Bestekfase wordt opgestart als er meer duidelijkheid is over de start van de aanleg van de nieuwe buitenruimte. Dit is gekoppeld aan de oplevering van de Baantoren. De Baantoren is in Q4 2023 gestart met bouwen. Vanwege de koppeling met de bouw van de Baantoren heeft dit project tot nu toe grotendeels stil gelegen en zijn er weinig kosten gemaakt

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler Wonen (NPRZ)

In 2017 is door de gemeenteraad een bestemmingsreserve gevormd voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Hieruit worden investeringsprojecten gedekt in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, zoals benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma NPRZ 2015-2018 en het Werkprogramma Rotterdam Zuid pijler wonen 2019-2022.

Bij de vorming van de bestemmingsreserve is deze gevoed door bundeling van middelen voor projecten in Rotterdam Zuid die tot nu toe waren ondergebracht in het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3) en de financiële impuls NPRZ-2012-2015.

Vanaf 2018 is de bestemmingsreserve aangevuld met de gemeentelijke middelen, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing, die woningcorporaties van het Rijk hebben ontvangen voor de transformatie-opgave in de focuswijken in Rotterdam Zuid.

In 2018 zijn hieraan tevens de rijksmiddelen toegevoegd die het Rijk in 2018 in het kader van de Regiodeal Rotterdam Zuid 2019-2025 – pijler wonen beschikbaar heeft gesteld. De Regiodeal middelen voor de pijler wonen van het Rijk zijn vanaf 2019 beschikbaar gesteld als specifieke uitkering en deze worden in een apart fonds beheerd.

In samenhang met de rijksmiddelen Regiodeal Rotterdam Zuid worden gemeentelijke bedragen aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen toegevoegd, om de met het Rijk afgesproken gemeentelijke cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.

In 2021 zijn ook de rijksmiddelen, voortkomend uit het Volkshuisvestingsfonds 2021-2031 (rijksbeschikking 14 juli 2021), toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hieruit worden projecten gedekt voor drie soorten ingrepen (sloop/nieuwbouw, samenvoegen/ vergroten en winkelaanpak) in drie deelgebieden (Hillesluis, Carnisse, Oud Charlois/ Tarwewijk). De middelen Volkshuisvestingsfonds (VHfonds) die het Rijk de komende jaren beschikbaar stelt, worden als specifieke uitkering beschikbaar gesteld en deze worden in een apart fonds beheerd.

In samenhang met de rijksmiddelen VHfonds worden gemeentelijke bedragen aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen toegevoegd, om de met het Rijk afgesproken gemeentelijke cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.

In het collegeakkoord 2023-2026 is vastgelegd dat het NPRZ-programma wordt voortgezet. Hiervoor is Rotterdam ook afhankelijk van aanvullende financiering vanuit het Rijk. In de nieuwe coalitieperiode wordt binnen de gemeentelijke middelen aanvullend € 80 mln. gereserveerd voor de pijler wonen van het NPRZ. Deze zullen onder andere worden ingezet als benodigde cofinanciering bij de aanvullende rijksmiddelen van de 2e en 3e tranche Volkshuisvestingsfonds 2023-2034 (rijks beschikking 8 december 2023 en 29 mei 2024) voor de pijler wonen van het NPRZ. De € 80 mln. voor de periode 2023 t/m 2026 is in 2022 in één keer toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.

In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop van het NPRZ 2023-2027 weergegeven. Voor 2025 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het NPRZ ontvangen.

Beheer van de stad

74.355

54.780

14.202

16.524

11.243

9.757

2.522

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ - Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022	14.000	4.313	2.250	1.584	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	In overeenstemming met de afspraken uit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid moet in een periode van twintig jaren (tussen 2010 en 2030) van 13.000 woningen de onderhoud- en beheerstructuur aanmerkelijk worden verbeterd. Om deze ambitie waar te maken zullen in deze collegeperiode minstens 3.000 woningen moeten worden aangepakt. Op 9 juni 2015 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de aanpak van 3.000 woningen.
Gebied	Zuid
Planning	2019	tot	2025			Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	14.000	0	0	14.000
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De verwachting is dat in 2025 2500 meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) zullen zijn opgesteld. Tevens wordt gestreefd naar 1600 aanvragen en opdracht offertes die door VVE's in vergadering worden vastgesteld. Tenslotte wordt ingezet om het achterstallig onderhoud bij 1450 woningen te hebben weggewerkt.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ Wijkakkoorden en Bewonersinitiatieven	750	750	375	375	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen het coalitieakkoord 2023-2026 “Een Stad” is de aanpak van de woonomgeving een belangrijk onderdeel van het programma bestaande stad. Daarom is binnen de uitwerking van het uitvoeringsplan NPRZ 2023-2027 een buitenruimte programma opgesteld. Het doel van het project wijkakkoorden en bewonersinitiatieven is om de buitenruimte in de focuswijken (Bloemhof, Afrikaanderwijk, Feijenoord, Hillesluis, Carnisse, Oud Charlois, Tarwewijk en Vreewijk) specifiek van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Gericht op een groene buitenruimte die uitnodigt voor spelen, sporten, bewegen en ontmoeten. Het streven is dat Rotterdammers op Zuid worden gestimuleerd om zich in te zetten voor verbetering van de openbare ruimte om hen heen. Dit kan door het aandragen van acties voor de openbare ruimte via de wijkraad en de wijkakkoorden of door het starten van een bewonersinitiatief.
Gebied	Zuid
Planning	2024	tot	2025				Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	750		0	750
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De eerste acties en projecten hebben in 2024 een bijdrage toegezegd gekregen en deze zullen in 2025 worden uitgevoerd. Tevens worden in 2025 de inspanningen voortgezet om bewoners nieuwe initiatieven en projectvoorstellen te laten aandragen.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ - Strategische verwervingen	3.000	1.115	615	500	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project “Niet-projectmatige verwerving” dient om in de focuswijken van het NPRZ aankopen te kunnen doen voor woningen waar nog geen samenwerkingsovereenkomst (SOK) of bestuurlijk geaccordeerde projectmatige aanpak tegenover staat. Deze middelen worden ingezet om in te kunnen spelen op kansen die de markt biedt voor toekomstige projecten grondige aanpak particuliere voorraad NPRZ.
Gebied	Zuid
Planning	2019	tot	2025		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.000			3.000
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Begin 2025 zal een nieuw projectgebied benoemd zijn nadat een draagvlakonderzoek 2e helft 2024 zal zijn uitgevoerd. In de fase van projectvoorbereidingen zal in het betreffende gebied woningen verworven worden via 'strategische verwervingen'.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk	4.000	2.985	550	1.300	1.000	135	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen de Regiodeal Rotterdam Zuid 2019-2022 zijn de grondige aanpak van de particuliere voorraad, buitenruimte en winkelstraten als onderdelen van het totale programma opgenomen. Daarom is binnen de uitwerking van de Regiodeal en het werkprogramma NPRZ – Wonen 2019-2022 het project Beijerlandselaan / Groene Hilledijk opgenomen. Het doel van het project Beijerlandselaan / Groene Hilledijk is om de komende jaren een vitale lokale economie en een gedifferentieerde en aantrekkelijk woonklimaat in het winkelgebied en de omliggende wijken te creëren. Om dit beleidsdoel te realiseren worden bestaande woningen/winkels in de particuliere sector aangekocht om vervolgens opgeknapt, herontwikkeld, samengevoegd en / of vergroot te worden. Aanpak van ondermijnende criminaliteit, de overlast en problematisch verhuur is daarbij randvoorwaardelijk.
Gebied	Feijenoord
Planning	2020	tot	2030
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.000	1.900	4.700	10.600
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 wordt de aanpak van de winkels en de woningen (renoveren, transformeren, verduurzamen) voortgezet. Momenteel wordt het huidige plan van aanpak herijkt en onderdeel van deze uitwerking is dat de komende periode gewekt gaat worden met jaarplannen.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ - Grondige aanpak PV Rotterdam Zuid	10.000	9.010	750	750	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen de Regiodeal Rotterdam Zuid 2019-2022 is grondige aanpak van de particuliere voorraad als onderdeel van het totale werkprogramma NPRZ-wonen opgenomen. Als uitwerking van dit onderdeel van de Regiodeal en het werkprogramma NPRZ – Wonen 2019-2022 is het project Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid opgenomen. Doel van het project is dat de stichting Wijkverbetering in de komende jaren ongeveer 200 woningen van de particuliere woningvoorraad in de Tarwewijk en Oud Charlois Zuid aanpakt om hiermee meer variaties te krijgen in het woningaanbod in die wijken. De aanpak betreft het realiseren van nieuwe en gemengde woonmilieus die voldoen aan de NPRZ-doelstellingen door de woningen aan te kopen, samen te voegen en/of te vergroten, een aantal jaren te verhuren en ze vervolgens te verkopen, indien mogelijk aan de zittende huurders. De NPRZ subsidie is bedoeld om een stimulerend effect teweeg te brengen in de beoogde aanpak van de woningen en hiermee de gewenste transformatie te ondersteunen.
Gebied	Zuid
Planning	2019	tot	2039			Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	10.000			10.000
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid (SWRZ) heeft in de periode 2020 tot en met 2022 totaal 33 woningen gekocht in Tarwewijk. In 2023 is gestart met de woningaanpak waarbij er eerst wisselwoningen worden gerealiseerd voor zittende huurders. In de 1e helft van 2024 worden deze wisselwoningen opgeleverd. Eind 2024 of uiterlijk begin 2025 wordt daadwerkelijk gestart met de verduurzaming en vergroting van de overige woningen. De afronding van het eerste deel van deze woningen wordt eind 2025 verwacht. Eind 2025 start SWRZ met de overige woningen. Deze aanpak is in de loop van 2025 gereed. De start van de aanpak heeft vertraging opgeleverd door problemen met de herhuisvesting van de huidige huurders. De gemeente is met de Stichting in gesprek over verdere de verkoop van woningen aan de Stichting in de resterende periode van de looptijd van het project en de exacte aantallen.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ - Beijerlandselaan/ Groene Hilledijk	1.900	858	200	200	200	200	58
Algemene informatie
Project omschrijving	Het doel van het project Beijerlandselaan / Groene Hilledijk is om de komende jaren een vitale lokale economie en een aantrekkelijk woonklimaat in het winkelgebied en de omliggende wijken te creëren. Om het genoemde beleidsdoel - een meer gedifferentieerde en kwalitatief betere woning- en winkelvoorraad in Rotterdam Zuid - te realiseren worden bestaande woningen/winkels in de particuliere sector aangekocht om vervolgens opgeknapt, herontwikkeld, samengevoegd en / of vergroot te worden. Onderdeel hiervan is de aanpak van de luifels voor de winkelspanen (Luifelplan fase 2 en 3). Aanpak van ondermijnende criminaliteit, de overlast en problematisch verhuur is daarbij randvoorwaardelijk.
Gebied	Feijenoord
Planning	2020	tot	2030			Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.900	4.000	4.700	10.600
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 wordt de aanpak van de winkels en de woningen (renoveren, transformeren, verduurzamen) voortgezet. Momenteel wordt het huidige plan van aanpak herijkt en onderdeel van deze uitwerking is dat de komende periode gewekt gaat worden met jaarplannen.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ Proceskosten buitenruimte programma	1.000	1.000	150	150	250	450	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen het coalitieakkoord 2023-2026 “Een Stad” is de aanpak van de woonomgeving als onderdeel van het programma bestaande stad opgenomen. Daarom is binnen de uitwerking van het uitvoeringsplan NPRZ 2023-2027 een buitenruimte programma opgenomen.Voor de periode van 2023 – 2027 is een nieuwe uitvoeringsagenda NPRZ Buitenruimte opgesteld waarin de projecten, uitvoeringslijnen en doelstellingen geborgd zijn. Een compact programmateam legt verantwoording af over de kwaliteit, financiën, planning en voortgang. Over de geselecteerde projecten moet worden gerapporteerd over de realisatie, planning en financiën.
Gebied	Zuid
Planning	2024	tot	2027				Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.000			1.000
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 wordt verder gewerkt aan het uitwerken en opstarten van de uitvoeringsagenda NPRZ Buitenruimte 2023 – 2027. Er is minder ambtelijke inzet beschikbaar om het programma te monitoren, waardoor de jaarlijkse kosten afnemen.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ - Swiego fase 1	4.000	2.578	1.500	1.078	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen de Regiodeal Rotterdam Zuid 2019-2022 is grondige aanpak van de particuliere voorraad als onderdeel van het totale werkprogramma NPRZ-wonen opgenomen. Als uitwerking van dit onderdeel van de Regiodeal en het werkprogramma NPRZ – Wonen 2019-2022 is het project Swiego fase 1 gestart. Doel van het project Swiego fase 1 is om door aanpak van de particuliere woningvoorraad de komende jaren meer variaties te krijgen in het woningaanbod in de Van Swietenlaan en de Goereesestraat (in de focuswijk Carnisse). Dit behelst het realiseren van nieuwe en gemengde woonmilieus die voldoen aan de NPRZ-doelstellingen door de woningen te transformeren, samen te voegen of via sloop-nieuwbouw te herontwikkelen. Het uitgangspunt is dat de woningen met zelfbewoningsplicht (10 jaar), en eventueel met samenvoeg- of vergrootverplichting, worden verkocht aan particulieren.
Gebied	Zuid
Planning	2020	tot	2030		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.000	7.507	2.029	13.536
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 wordt de derde tranche woningen verduurzaamd, gerenoveerd en deels samengevoegd. De derde tranche omvat het samenvoegen van 10 woningen tot 5 en het opknappen van 2 woningen tot kluswoning. Het verduurzamen en het renoveren/aanpassen van gevels en balkons aan de Van Swietenlaan en Goereesestraat.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ Fazanstraat	17.505	15.986	4.557	4.046	3.543	2.904	935
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van het project Fazanstraat is om door aanpak van de particuliere woningvoorraad de komende jaren meer variaties te krijgen in het woningaanbod in de focuswijk Vogelbuurt. Dit behelst het realiseren van nieuwe en gemengde woonmilieus die voldoen aan de NPRZ doelstellingen door de woningen te transformeren, samen te voegen of via sloop-nieuwbouw te herontwikkelen. Het projectgebied Fazanstraat beslaat 101 woningen. Deze woningen komen in aanmerking voor de aanpak samenvoegen / vergroten omdat deze voldoen aan de kaders voor samenvoegen / vergroten (zoals besloten / vastgelegd in het werkprogramma NPRZ-wonen 2019-2022). Het gaat hierbij om woningen die kleiner zijn dan 75 m2. Door samenvoeging ontstaan woningen die groter zijn dan 85m2 (gebruiksoppervlakte), of de afzonderlijke woningen worden vergroot met minimaal 20 m2 gebruiksoppervlakte. Deze woningen worden ook verbeterd en verduurzaamd. Na het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden worden de woningen verkocht aan eigenaren met een zelfbewoningsplicht. Er worden in de komende jaren nog gericht woningen aangekocht. Belangrijk is dat er door de particuliere eigenaren in de Fazantstraat nog gebruik gemaakt kan worden van de “Subsidieregeling samenvoegen en vergroten van woningen Rotterdam Zuid 2019 " die in de vergadering van 23 november 2022 door het college van BenW is vastgesteld.
Gebied	Charlois
Planning	2023	tot	2030		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	17.505			17.505
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Op dit moment heeft de gemeente 97 woningen verworven en de verwachting is dat eind 2024 een totaal van 101 woningen is aangekocht. De gemeente start eind 2024 met de aanpak van de eerste 4 woningen. Ter voorbereiding hiervan heeft de gemeente een architect ingeschakeld en is gestart met het aanbestedingstraject.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
Utrechtsestraat	1.000	1.000	135	350	515	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen de Regiodeal Rotterdam Zuid 2019-2022 is grondige aanpak van de particuliere voorraad als onderdeel van het totale werkprogramma NPRZ-wonen opgenomen. In de uitwerking van de Regiodeal en het werkprogramma NPRZ – Wonen 2019-2022 is het project Utrechtsestraat opgenomen. Doel van het project Utrechtsestraat (Utrechtsestraat 1 t/m 17, Stichtseplein 6 t/m 15 en Overijsselsestraat 5) is om door aanpak van de particuliere woningvoorraad de komende jaren meer variaties te krijgen in het woningaanbod in de focuswijk Feijenoord. Dit behelst het realiseren van nieuwe en gemengde woonmilieus die voldoen aan de NPRZ-doelstellingen door de woningen te transformeren, samen te voegen of via sloop-nieuwbouw te herontwikkelen.
Gebied	Rotterdam Zuid
Planning	2023	tot	2025				Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.000			1.000
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De gemeente is voornemens om in 2025 3 à 4 woningen aan te kopen en om – indien naastgelegen – deze te vergroten door samenvoeging. Een in 2022 aangekochte beneden- en bovenwoning zal in 2025 worden samengevoegd en verduurzaamd om als voorbeeldwoning te dienen in dit project.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ Swiego fase 1 en 2	6.638	6.638	0	1.200	2.000	3.438	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen het totale werkprogramma NPRZ-wonen is de grondige aanpak van de particuliere voorraad als onderdeel opgenomen. Binnen dit ondedeeel richt het project Swiego zich op het creëren van meer woningdifferentiatie bij de 248 woningen gesitueerd aan de van Swietenlaan en Goereesestraat. Binnen het plangebied wil de gemeente 52% (129 woningen) van de woningen verbeteren via de aanpak particuliere voorraad en tegelijkertijd wil de gemeente de VvE’s enthousiasmeren en ondersteunen in het opknappen en verduurzamen van de gevels van de woningen. De gemeente wil eigenaren stimuleren om met behulp van subsidies voor samenvoegen (€35.000,- prijspeil 2022) en vergroten (€20.000,- prijspeil 2022) zelf hun woning(en) te transformeren.De gemeente streeft naar de verwerving van in totaal 92 woningen, die vanwege de lange uitvoeringsperiode zijn verdeeld over fase 1 (56 woningen) en fase 2 (36 woningen) .
Gebied	Rotterdam Zuid
Planning	2020	tot	2030				Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	6.638	4.869	2.029	13.536
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 wordt de derde tranche woningen verduurzaamd, gerenoveerd en deels samengevoegd. De derde tranche omvat het samenvoegen van 10 woningen tot 5 en het opknappen van 2 woningen tot kluswoning. Het verduurzamen en het renoveren/aanpassen van gevels en balkons aan de Van Swietenlaan en Goereesestraat.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ - Capaciteit programma NPRZ-wonen	6.000	4.892	1.750	1.500	1.000	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Dekking van gemeentelijke apparaatslasten voor de pijler Wonen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, voor zover zij niet gedekt zijn door een investeringskrediet én voor zover zij zó omvangrijk zijn dat zij niet binnen de apparaatslastenbudgetten van de gemeente kunnen worden opgevangen. Voor de jaren 2023-2026 gaat het om gemiddeld € 1,5 mln. jaarlijks ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Gebied	Zuid
Planning	2023	tot	2026			Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	6.000			6.000
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 zet het programmateam, dat uit deze middelen voor capaciteit gedekt wordt, haar activiteiten voort. Dit team is niet gebonden aan specifieke projecten, maar zet zich op het bredere programmaniveau in om de ambities van het NPRZ - pijler wonen te kunnen realiseren. De werkzaamheden betreffen onder andere het – zowel beleidsinhoudelijk als financieel - organiseren, faciliteren alsmede het rapporteren over het programma. Tevens worden diverse onderzoeken uitgevoerd om onder andere de voortgang van de pijler Wonen en het behoud van sociale stijgers in de focuswijken van het NRPZ te monitoren en wordt waar nodig externe expertise ingeschakeld ter ondersteuning of advisering op het programma.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ - Mijnkintbuurt 3	7.085	251	155	96	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Mijnkintbuurt is onderdeel van de pijler Wonen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Als uitwerking van gemaakte afspraken in september 2016 door gemeente met woningcorporaties in het convenant "Financiële impuls 2016-2022" van juli 2016 is in juni 2019 de samenwerkingsovereenkomst “Aanpak particuliere Woningvoorraad Tarwewijk, locatie Mijnkintbuurt fase 3” ondertekend door woningcorporatie Woonstad en gemeente Rotterdam. De vermelde financiële middelen zet de gemeente in voor de verwerving van 132 woningen en bedrijfsruimten (eventueel via onteigeningsinstrument). Vervolgens worden deze panden tegen marktwaarde verkocht aan woningcorporatie Woonstad, die vervolgens zorgt voor sloop en bouwrijp maken en het realiseren van 50 grondgebonden sociale huurwoningen met "niet DAEB" kwaliteit.
Gebied	Charlois
Planning	2019	tot	2025			Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	7.085	0	0	7.085
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Alle woningen zijn verworven en doorverkocht aan Woonstad. De gemeentelijke rol is nagenoeg klaar. Woonstad zal de sloop in augustus 2024 afronden en start bouw zal begin september 2024 zijn. De middelen zijn nodig in verband met mogelijke extra kosten die gemaakt worden tijdens de sloop. De financiële afwikkeling zal uiterlijk in 2025 plaatsvinden.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ Steenvlinder	810	810	0	810	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Woningaanpak in de Frans Bekkerstraat 70 t/m 104 door het aankopen, samenvoegen en/of vergroten en verduurzamen van 34 woningen. De woningen worden door Steenvlinder, met de door de gemeente Rotterdam verleende vrijstelling voor de gevestigde Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), in opdracht van de gemeente Rotterdam aangekocht. Vervolgens worden de woningen door Steenvlinder samengevoegd of vergroot en als kluswoning met bijbehorend kluspaspoort verkocht aan particuliere eigenaren met zelfbewoningsplicht. Hiermee wordt bijgedragen bij aan het realiseren van meer woningdifferentiatie in de wijk, en daarmee aan het realiseren van de ambities van NPRZ.
Gebied	Charlois
Planning	2019	tot	2025			Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	810	0	1.890	2.700
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In het komende jaar 2025 gaat Steenvlinder verder met aankopen van woningen met als doel de verworven woningen te vergroten, op te toppen en samen te voegen. Mits de goedkeuring van de Vereniging van Eigenaren en de benodigde omgevingsvergunningen zijn verkregen. De woningen worden uiteindelijk weer verkocht aan particulieren met een zelfbewoningsplicht.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ - Quickwins uitvoeringslijn 2	400	400	100	100	100	100	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen het coalitieakkoord 2023-2026 “Een Stad” is de aanpak van de woonomgeving een belangrijk onderdeel van het programma bestaande stad. Daarom is binnen de uitwerking van het uitvoeringsplan NPRZ 2023-2027 een buitenruimte programma opgesteld. Het doel van het project quickwins uitvoeringslijn 2 is om de buitenruimte in de focuswijken: Afrikaanderwijk, Feijenoord, Bloemhof, Hillesluis, Carnisse, Oud Charlois, Tarwewijk, Vreewijk aantrekkelijk te maken door kleine ingrepen te doen ter vergroening van stadsstraten, extra sport- en spelvoorzieningen aan te brengen, ontmoetingsplekken in te richten of de oversteekbaarheid van bijvoorbeeld de stadsboulevards veiliger te maken. In samenspraak met de wijkmanagers wordt een prioriteitsvolgorde opgesteld van de projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen.
Gebied	Zuid
Planning	2024	tot	2027			Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	400	0	0	400
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 wordt bijgedragen aan diverse initiatieven in de buitenruimte die een extra zetje nodig hebben om door te gaan. Te denken valt aan de opwaardering van de sportplek aan het Balkon aan de Maas, place-making op enkele pleinen, vergroening van de buitenruimte bij het Montfoort college, en enkele hekwerken en snelheidsremmende maatregelen voor een veilige oversteekbaarheid bij scholen.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ Basisaanpak particuliere voorraad 2023-2026	11.200	10.293	1.115	2.485	2.635	2.530	1.529
Algemene informatie
Project omschrijving	In overeenstemming met de afspraken uit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid moet in een periode van twintig jaren (tussen 2010 en 2030) van 13.000 woningen de onderhoud- en beheerstructuur aanmerkelijk worden verbeterd. Om deze ambitie waar te maken zullen in deze collegeperiode minstens 2.400 woningen moeten worden aangepakt. Op 27 juni 2023 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Basiskwaliteit 2023-2027 vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de aanpak van 2.400 woningen in NPRZ gebied. De basisaanpak richt zich op het technisch onderhoud van de woning, verbetering van verhuurderschap en het functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). Met eerdere programma’s zijn slechte delen van de woningvoorraad aangepakt. De opgave in de komende periode (2023-2027) is voortzetting van de aanpak.
Gebied	Zuid
Planning	2023	tot	2027			Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	11.200	0	0	11.200
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De verwachting is dat in 2025 400 meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) zullen worden opgesteld. Tevens wordt gestreefd naar 80 aanvragen en opdracht offertes die door VVE's in vergadering worden vastgesteld. Tenslotte wordt ingezet om het achterstallig onderhoud bij 40 woningen te hebben weggewerkt.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ Fazanstraat	17.505	15.986	4.557	4.046	3.543	2.904	935
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van het project Fazanstraat is om door aanpak van de particuliere woningvoorraad de komende jaren meer variaties te krijgen in het woningaanbod in de focuswijk Vogelbuurt. Dit behelst het realiseren van nieuwe en gemengde woonmilieus die voldoen aan de NPRZ doelstellingen door de woningen te transformeren, samen te voegen of via sloop-nieuwbouw te herontwikkelen. Het projectgebied Fazanstraat beslaat 101 woningen. Deze woningen komen in aanmerking voor de aanpak samenvoegen / vergroten omdat deze voldoen aan de kaders voor samenvoegen / vergroten (zoals besloten / vastgelegd in het werkprogramma NPRZ-wonen 2019-2022). Het gaat hierbij om woningen die kleiner zijn dan 75 m2. Door samenvoeging ontstaan woningen die groter zijn dan 85m2 (gebruiksoppervlakte), of de afzonderlijke woningen worden vergroot met minimaal 20 m2 gebruiksoppervlakte. Deze woningen worden ook verbeterd en verduurzaamd. Na het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden worden de woningen verkocht aan eigenaren met een zelfbewoningsplicht. Er worden in de komende jaren nog gericht woningen aangekocht. Belangrijk is dat er door de particuliere eigenaren in de Fazantstraat nog gebruik gemaakt kan worden van de “Subsidieregeling samenvoegen en vergroten van woningen Rotterdam Zuid 2019 " die in de vergadering van 23 november 2022 door het college van BenW is vastgesteld.
Gebied	Charlois
Planning	2023	tot	2030		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	17.505			17.505
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Op dit moment heeft de gemeente 97 woningen verworven en de verwachting is dat eind 2024 een totaal van 101 woningen is aangekocht. De gemeente start eind 2024 met de aanpak van de eerste 4 woningen. Ter voorbereiding hiervan heeft de gemeente een architect ingeschakeld en is gestart met het aanbestedingstraject.

Reserves NPRZ	Budget NPRZ	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beheer van de stad	74.355	54.780	14.202	16.524	11.243	9.757	2.522
NPRZ - Grondige aanpak PV Rotterdam Zuid	10.000	9.010	750	750	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen de Regiodeal Rotterdam Zuid 2019-2022 is grondige aanpak van de particuliere voorraad als onderdeel van het totale werkprogramma NPRZ-wonen opgenomen. Als uitwerking van dit onderdeel van de Regiodeal en het werkprogramma NPRZ – Wonen 2019-2022 is het project Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid opgenomen. Doel van het project is dat de stichting Wijkverbetering in de komende jaren ongeveer 200 woningen van de particuliere woningvoorraad in de Tarwewijk en Oud Charlois Zuid aanpakt om hiermee meer variaties te krijgen in het woningaanbod in die wijken. De aanpak betreft het realiseren van nieuwe en gemengde woonmilieus die voldoen aan de NPRZ-doelstellingen door de woningen aan te kopen, samen te voegen en/of te vergroten, een aantal jaren te verhuren en ze vervolgens te verkopen, indien mogelijk aan de zittende huurders. De NPRZ subsidie is bedoeld om een stimulerend effect teweeg te brengen in de beoogde aanpak van de woningen en hiermee de gewenste transformatie te ondersteunen.
Gebied	Zuid
Planning	2019	tot	2039			Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	10.000			10.000
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid (SWRZ) heeft in de periode 2020 tot en met 2022 totaal 33 woningen gekocht in Tarwewijk. In 2023 is gestart met de woningaanpak waarbij er eerst wisselwoningen worden gerealiseerd voor zittende huurders. In de 1e helft van 2024 worden deze wisselwoningen opgeleverd. Eind 2024 of uiterlijk begin 2025 wordt daadwerkelijk gestart met de verduurzaming en vergroting van de overige woningen. De afronding van het eerste deel van deze woningen wordt eind 2025 verwacht. Eind 2025 start SWRZ met de overige woningen. Deze aanpak is in de loop van 2025 gereed. De start van de aanpak heeft vertraging opgeleverd door problemen met de herhuisvesting van de huidige huurders. De gemeente is met de Stichting in gesprek over verdere de verkoop van woningen aan de Stichting in de resterende periode van de looptijd van het project en de exacte aantallen.

Bestemmingsreserve Energietransitiebudget (ETB)

Het Uitvoeringsplan Energietransitie 2020-2022 (Energietransitiebudget/ETB) eindigde eind 2022. De gemeente heeft € 68,2 mln beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Met dit budget:

Vergrootten we het aantal zonnepanelen in de stad en verstrekten we de subsidie Smart Energy Systems om innovaties van slimme energiesystemen te versnellen.
Stimuleerden we het oprichten van lokale energiecoöperaties en zetten we energiecoaches in om energiearmoede te bestrijden.
Leverden we bijdragen aan de verduurzaming van bedrijventerreinen, de realisatie van walstroomvoorzieningen en gaven we energievouchers voor ondernemers uit.
Droegen we bij aan het verduurzamen van VvE’s, vooral gericht op de kleinere mindere draagkrachtige VvE’s. Ook deelden we energiebespaarpakketten (energievouchers) voor huurders uit.
Voerden we diverse verkeersexperimenten Schone Lucht uit, leverden een bijdrage aan het programma Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en investeerden we in laadinfrastructuur ter bevordering van emissieloze mobiliteit.
Leverde de gemeente onder meer een bijdrage aan het MKB voor innovaties ten behoeve van de energietransitie en zijn diverse maatregelen rondom circulariteit genomen.

Wanneer er onderbesteding bij projecten optreedt zal dit vrijvallen in het ETB en toegevoegd worden aan het Duurzaamheidtransitiebudget (DTB). Bij de jaarrekening 2024 zal de stand van zaken omtrent de vrijval en toevoeging concreet worden gemaakt.

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget (DTB)

Als opvolger van het Energietransitiebudget (ETB) kan het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) worden gezien welke in januari 2023 is gestart. De successen en lessen voortkomend uit een door Concern Auditing uitgevoerde audit zijn verwerkt in de organisatie van het DTB-proces. Specifiek betreft dit een betere borging van de adviezen van de Adviescommissie evenals het beter inrichten van de monitoring op de voortgang en behaalde resultaten.

Voor de periode 2023 tot en met 2026 is vanuit het Coalitieakkoord €100 miljoen beschikbaar gesteld voor het DTB. Van enkele ETB-projecten lopen er kosten door (kapitaallasten) die ten laste komen van het DTB-budget. Hiernaast valt er budget vrij uit het ETB wat terugvalt in de bestemmingsreserve van het DTB.

Met het vaststellen van het coalitieakkoord is besloten tot de inrichting van een Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) ter grootte van € 100 mln om de juiste innovaties in de regio te versnellen, ondernemers te ondersteunen, en zo het verdienvermogen voor de stad en de werkgelegenheid voor Rotterdammers te bevorderen. In de gemeenteraad van 10 november 2022 is het afwegingskader voor het toetsen van projecten die aanspraak willen maken op middelen uit het Duurzaamheidstransitiebudget vastgesteld. Eind 2022 heeft de raad het toetsingskaders vastgesteld voor het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB), die gebruikt wordt om te komen tot een beoordeling en advies welke projecten toe te kennen. Het DTB kan gezien worden als opvolger van het Energietransitiebudget. Voor 2023 en 2024 zijn in de eerste aanvraagronde veertien projecten toegekend:

0% lening voor verduurzaming VvE’s
Rotterdams Burgerberaad Klimaat
Rotterdam Circulair
Toekomstbestendig MKB – Duurzaam ondernemen
Gebiedsgerichte aanpakken isoleren koopwoningen
Toekomstbestendig MKB – Circulair ondernemerschap
Laadinfrastructuur
Toekomstbestendig MKB – Groeiversnelling MKB
Smart Energy Systems
Verduurzaming VvE's
Inzet Haven en Industrieel Cluster –aanvraag walstroom
Werkgeversaanpak Mobiliteit
Zero Emissie Stadslogistiek
Programma Zon

In januari 2023 is gestart met het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB). Voor 2023 en 2024 zijn in de tweede aanvraagronde de volgende acht projecten toegekend

Ontwikkeling aanpak Circulair afdeling Vastgoed
Rotterdams Burgerberaad Klimaat (RBK)
Rotterdamse Klimaataanjagers
Thermische energiewinning uit afvalwater - potentie en pilots
Verduurzaming mobiele werktuigen
Verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark
Waterstofbudget
Versnellen emissieloze taxivoertuigen door subsidieregeling

Een aantal projecten komt voort uit het Energietransitiebudget (ETB) en hebben een vervolg gekregen in het DTB, zoals verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark en de thermische energiewinning uit afvalwater. Het Rotterdams Burgerberaad heeft middelen toegekend gekregen voor het uitvoeren van concrete projecten. Met de aanpak van circulair vastgoed optimaliseren van bestaande werkwijzen naar meer circulaire werken. Door middel van het waterstofbudget 5 tot 10 projecten ondersteunen wat voor een versnelling kan zorgen in vroege, innovatieve projecten en startende organisaties.

In de derde aanvraagronde zijn alle 22 eerder toegekende projecten geprogrammeerd tot en met 2026 en voorts zijn de volgende projecten toegekend:

Programma Rotterdam Circulair
Energiebank RET
Subsidieregeling duurzaam bouwen
Circolab Maritime
Voucherregeling Flex scans netcongestie
Klimaataanjagers (inclusief aanjager POR)
Werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit
Renovatie monument Putselaan 178
Verduurzamen woningen Carnisse / Charlois
Toekomstbestendig MKB – Duurzaam ondernemen
3,2 km2 zonnepanelen in 2026
Verduurzamen gemeentelijk wagenpark
Verstevigen en opschalen Rotterdamse ETF
Backbone Rozenburg

In de vierde aanvraagronde zijn de volgende projecten toegekend:

Waterstofbudget
Duurzaamheid IHP Sport
Klimaatacademie en ParisProof-tuin Schiehaven Noord

Energietransitie

25.918

21.658

18.007

22.417

19.095

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Rotterdam Circulair	19.278	15.272	4.845	5.035	5.035	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het coalitieakkoord stelt dat het programma Rotterdam Circulair wordt voortgezet. Hiervoor heeft het College structureel budget toegekend voor het behoud- en de inzet van personeel. Incidenteel budget, afkomstig uit het DTB, is nodig voor de uitvoering van activiteiten binnen het huidige en vervolgprogramma.Het vervolgprogramma zet in op het vergroten van onze impact door activiteiten uit te voeren binnen een zestal impactvolle agenda’s:1) Bouwen; Gebiedsontwikkeling, gebouwen en openbare ruimte;2) Organische stromen; GFT, organische stromen in de buitenruimte en uit de industrie;3) Consumptie; Focus op een aantal impactvolle stromen waaronder; Textiel, voedsel en plastics;4) Opdrachtgeverschap en inkoop; We geven het goede voorbeeld en stimuleren circulaire innovatie in de markt;5) Ondernemerschap; In de Stad en Haven;6) Rotterdammers en de wijken; dichtbij, inclusief en vanuit de energie in de wijken.Bovenstaande agenda’s schetsen de breedte van de circulaire opgave. Het is een opgave die meerdere maatschappelijke opgaves raakt en als gevolg verbinding heeft met meerdere bestuurlijke portefeuilles.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	19.278	0	0	19.278
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Het voorgenomen resultaat is conform het budget dat aangevraagd is in 2023: 5.035 mln. In januari 2024 is het programmaplan gepresenteerd en goedgekeurd door het college en de raad. Om dit plan te realiseren is een aanvraag ingediend en goedgekeurd waarin de activiteiten van 2024 t/m 2026 zijn geschetst . Voor 2025 veranderd er momenteel niks en zijn we nog steeds op de juiste koers.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Verduurzamen woningen	700	700	400	300	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Verduurzamen en samenvoegen van woningen in Charlois en Carnisse.Toekomstbestendig en energiezuiniger maken van de woningen. Hiermee helpen van huiseigenaren, VvE’s en huurders met verduurzamen en wegwerken achterstallig onderhoud middels advies en subsidie.
Gebied
Planning
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	700	0		700
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2024 start de renovatie, samenvoeging en verduurzaming van 8 panden in Oud-Carnisse, de woningen worden in 2025 opgeleverd. In 2025 start de renovatie, samenvoeging en verduurzaming van de 2 blokken poortwoningen van project Boergoensehof.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Smart Energy Systems	5.400	5.146	1.350	2.000	1.796	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het SES-programma is een bestaand innovatieprogramma gericht op het versnellen en faciliteren van de energietransitie. Het programma omvat begin 2023, 27 innovatieprojecten, die samen significante impact en resultaten opleveren voor de Rotterdamse energietransitie (CO2 besparing, MW duurzame opwek) en economie (banen/ fte, investeringen, innovatiekracht). Een divers portfolio met innovaties op systeemniveau (smart systems) en op het gebied van opwek, opslag, distributie/ transport. Hiermee draagt het SES-programma dus ook bij aan de economische transitie (banen/ fte, investeringen, innovatiekracht). Het continueren van het Smart Energy Systems programma in 2023-2026 resulteert concreet in 7 – 10 nieuwe innovaties per jaar, dus bovenop de 27 innovaties die begin 2023 al liepen. Over de gehele looptijd (2023 - 2026) betekent dat 28 tot 40 innovatieprojecten. De subsidieregeling Smart Energy Systems is een belangrijk instrument om nieuwe innovaties te identificeren, valideren en te selecteren. Het programma Smart Energy Systems fungeert als ingang voor innovatieve ondernemers/ consortia en faciliteert ook met het beschikbaar stellen van netwerk en kennis.
Gebied
Planning	2024	tot	2025		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.400	0	0	5.400
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
1 - Subsidieregeling: openstelling en beoordeling > identificeren, valideren en selecteren nieuwe innovaties/ innovatieprojecten; 2 - Faciliteren lopende innovatieprojecten vanuit programmabureau/ programma management; 3 - Interactie intern gemeente en met (innovatie) ecosysteem in stad en haven gericht op het vertalen en benutten van de potentie van innovatie voor aanpakken en strategie voor energietransitie doelen en de toepassing van innovatie in projecten. 4 - Communicatie en events over het Smart Energy Systems programma, de resultaten en het perspectief.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Rotterdamse Klimaataanjagers	966	966	320	323	323	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Voor de gemeente is het cruciaal om samen te werken met partners in de stad om de klimaatdoelstellingen te halen op korte termijn (deze collegeperiode) en lange termijn (2050 klimaatneutraal). De Klimaataanjagers dragen bij aan het bereiken van de doelstellingen. De aanjagers verzorgen het proces om te komen tot concrete projecten die bijdragen aan de doelen in het kader van duurzaamheid.
Gebied
Planning	Rotterdam				Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	966	0	0	966
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Voorgenomen resultaat: De Rotterdamse Klimaataanjagers verbinden en activeren partijen en netwerken in de energie- en grondstoffentransitie & zetten concrete projecten neer. Klimaataanjagers hebben een groot netwerk in Rotterdam en kunnen daarmee bepaalde groepen dusdanig bewegen en stimuleren om tot concrete duurzaamheidsprojecten te komen. Er zijn vier Aanjagers actief op de volgende thema's: Circulair, Haven & industrie, Zorg en Bouw.Bijbehorende activiteiten zijn:1. Het opzetten van klimaatprojecten in de stad door het samenbrengen en aanjagen van partners en doelgroepen in bijvoorbeeld netwerken, allianties of consortia.2. Het organiseren van kennisuitwisseling in het stedelijke netwerk en de koppeling van doelen en projectvoorstellen van samenwerkingsverbanden/consortia met het gemeentelijk beleid.3. De netwerken koppelen aan gemeentelijk beleid en de gemeente informeren over belemmeringen die weggenomen dienen te worden om de klimaatprojecten te versnellen.4. Het verkennen en definiëren van kansen en nieuwe opgaves op het gebied van klimaat in de stad.5. Het initiëren van lobbystrategieën en waar mogelijk het faciliteren van de uitvoering hiervan.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Gebiedsgerichte aanpakken isoleren koopwoningen	12.200	11.863	2.825	2.103	2.752	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	We willen als gemeente dat woningen sneller, slimmer en socialer worden geïsoleerd. Hiervoor gaan we twee dingen doen:1) Eigenaren via gebiedsgerichte aanpakken isolatie helpen. In 2023 starten we met drie aanpakken. We willen ongeveer 2.000 woningen bereiken. Focus op gebieden met woningen met relatief veel slechte energie labels (E, F, G), gebieden die niet in de nabije toekomst worden aangesloten op het warmtenet en gebieden waar relatief veel kopers wonen met een smalle beurs.2) Eigenaren in de gebiedsaanpakken en verkenningen aardgasvrij een aanbod doen om hun woning te isoleren om de woningen voor te bereiden op midden- en lage temperatuur oplossingen. In de periode 2023-2026 slaan gemeente Rotterdam, woningeigenaren en externe partijen de handen ineen om 4.000 woningen te verbeteren,waaronder in ieder geval de woningen met een label E, F of G.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023		2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	12.200	0	0	12.200
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Wij verwachten in 2025 met gebiedsgerichte aanpakken 1550 woningen te bewegen om isolerende maatregelen te treffen. We doen dit door gebiedsgewijs te activeren, adviseren aan huis, helpen bij financieren en extra subsidie en vinden van betrouwbare aannemers. Het grootse gedeelte bekostigen we met deze DTB, de rest met andere middelen.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Verduurzaming VVE's	3.660	3.004	612	1.402	990	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Dit project heeft als doel om VvE's te ondersteunen bij het duurzaam onderhoud en verduurzamen van hun woongebouw (met name thema energie). Dit door uit twee samenhangende faciliteiten: 1. Continuering en doorontwikkeling van VVE-010 als hét VvE loket in Rotterdam en 2. Procesbegeleiding voor VvE’s. Alle Rotterdamse VvE’s kunnen (ad. 1) bij VVE-010 terecht voor algemene informatie en generiek advies over onderhoud en verduurzaming. Vervolgens (ad. 2) worden VvE’s begeleid bij met maken van een duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), inclusief de daartoe benodigde besluitvorming binnen de VvE, marktuitvraag en financiering. Zodat er vervolgens daadwerkelijk maatregelen worden genomen. De huidige aanbesteding voor activiteit 2 loopt tot medio 2024. In 2023 wordt gestart met een nieuwe aanbesteding voor de begeleiding van VvE's. Naar verwachting is dit medio 2024 afgerond en start de nieuwe ronde advisering.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023	t/m	2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.660	0	0	3.660
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025: • Maken minimaal 3.500 eigenaren in VvE’s gebruik van het loket van VVE-010• Nemen minimaal 1.500 eigenaren in VvE’s deel aan webinars van VVE-010• Nemen minimaal 150 eigenaren in VvE’s deel aan cursussen van VVE-010• Worden 40 VvE’s (circa 1.500 appartementen) begeleid door VVE-010 bij het verduurzamen (o.a. in NPRZ-gebied) • Nemen 50 VvE’s (30 grote, 20 kleine, totaal circa 1.000 appartementen) deel aan een advies- en ondersteuningstraject verduurzaming (een grote VvE bestaat uit ≥ 13 woningen (gemiddeld ca 30 woningen), een kleine VvE uit ≤ 12 woningen)

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Inzet Haven en Industrieel Cluster ¿ aanvraag walstroom	4.000	3.835	225	1.675	1.935	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Samen met het Havenbedrijf heeft de gemeente haar ambitieuze doelen voor walstroom vastgesteld in de Walstroomstrategie, die in 2020 door de gemeenteraad en de directie van het Havenbedrijf is aangenomen. Walstroom is elektriciteitsvoorziening voor schepen die aangemeerd zijn, zodat ze hun generatoren kunnen uitzetten. Door groene elektriciteit te gebruiken in plaats van fossiele scheepsbrandstof worden emissies van CO2, stikstof, fijnstof en zwavel gereduceerd. Ook wordt er flink minder geluid geproduceerd door schepen aan walstroom, wat in de stad resulteert in minder overlast voor bewoners en dieper in de haven deels in minder overlast, deels in meer geluidsruimte voor bedrijven.Als we inzoomen op de gemeentelijke uitvoering van het walstroomprogramma, dan ligt de focus op de walstroomprojecten die geluid en/of luchtkwaliteit verbeteren voor de bewoners van de gemeente Rotterdam. Het gaat dus om het stimuleren van walstroom voor kades in en dicht bij de stad. Het kan gaan om walstroom voor zeeschepen, maar ook voor binnenvaartschepen of riviercruiseschepen.
Gebied	Rotterdam (inclusief haven)
Planning	2023	t/m	2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.000	0	0	4.000
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 staan weer een hoop zaken gepland. Voor de Parkkade zullen er verschillende studies(MLOEA en een ontwerpstudie) gedaan worden t.b.v. het realiseren van walstroom. Daarnaast is er recent een nieuw project in beeld, namelijk: De Watertaxi aan de walstroom. We willen minimaal voor nog eens 10 bedrijven het leeuwendeel(80%) van de studies vergoeden. We verwachten dat voor de partijen die aan de walstroomregeling zullen meedoen dat die in 2025 ook kosten zullen beginnen te maken, zoals: engineering etc. Verder zou een restant wat indien het overblijft na het opengooien van de walstroomregeling weer ingezet kunnen worden voor maatwerksubsidies en of extra studies t.b.v. walstroom. Promotie voor exposure van de term walstroom en de haalbaarheidsstudies d.m.v. banners, flyers, filmpjes zullen ook in 2025 gedaan worden.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Rotterdams Burgerberaad	1.800	1.721	700	1.021	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het organiseren van een Rotterdams Burgerberaad voor het klimaat: een gelote groep van ruim 100 Rotterdammers wordt gevraagd welke klimaatmaatregelen zij voorstellen om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te realiseren. Zij gaan met elkaar leren over het onderpwerp klimaat, voorstellen bedenken en met elkaar stemmen over welke voorstellen zij in wil dienen bij de gemeenteraad. In het najaar van 2024 worden de voorstellen aangeboden aan de raad. De start van de uitvoering van de plannen is voorzien in 2025.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023	t/m	2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.800	0	0	1.800
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De gemeenteraad neemt uiterlijk in Q1 2025 een besluit over welke adviezen van het burgerberaad zij overneemt en laat uitvoeren door het college.In 2025 geeft het college aan de ambtelijke organisatie de opdracht om de plannen uit te voeren die door de raad zijn goedgekeurd.De ambtelijke organisatie gaat plannen van het burgerberaad uitvoeren. Over het uitvoeren van de planning, de voortgang en belangrijke informatie informeert de gemeente de oud-deelnemers van het burgerberaad en de rest van de stad. Onderzoekers van de afdeling OBI doen onderzoek naar het burgerberaad en doet vervolginterviews met oud-deelnemers van het burgerberaad.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Flex scans	600	600	300	300	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Na afloop van dit project is een significante groep van bedrijven geholpen om het flex-potentieel (de mate waarin zij flexibel gebruik kunnen maken van netcapaciteit) van hun bedrijfsvoering in kaart te brengen. Dit advies biedt een concreet handelingsperspectief voor deze bedrijven om flex toe te passen. Bedrijven kunnen op basis van dit advies bijvoorbeeld apparatuur aanschaffen, bestaande apparatuur aanpassen en/of zijn met buurbedrijven aan de slag om Energy Hubs te vormen. Hiermee kunnen bedrijven binnen en buiten het congestiegebied in Rotterdam hun verduurzamingsplannen voortzetten en wordt efficiënt netgebruik zo goed mogelijk aangejaagd.
Gebied	Rotterdam
Planning	2024		2025		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	600	0	0	600
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Na afloop van dit project is een significante groep van bedrijven geholpen om het flex-potentieel (de mate waarin zij flexibel gebruik kunnen maken van netcapaciteit) van hun bedrijfsvoering in kaart te brengen. Dit advies biedt een concreet handelingsperspectief voor deze bedrijven om flex toe te passen. Bedrijven kunnen op basis van dit advies bijvoorbeeld apparatuur aanschaffen, bestaande apparatuur aanpassen en/of zijn met buurbedrijven aan de slag om Energy Hubs te vormen. Hiermee kunnen bedrijven binnen en buiten het congestiegebied in Rotterdam hun verduurzamingsplannen voortzetten en wordt efficiënt netgebruik zo goed mogelijk aangejaagd.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Versnellen emissieloze taxivoertuigen	800	800	500	300	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	In 2022 is een intentieverklaring, geïnitieerd door het Rijk, getekend waarin Rotterdam heeft uitgesproken om vanaf 2025 te willen gaan starten met de uitfasering van emissietaxivoertuigen in haar stad. Middels een zero-emissie zone, gelijk aan de ZES-zone,-zal handhaving hierop plaatsvinden.Vanuit een TCO-onderzoek (2021) is gebleken dat er over het algemeen een gunstige TCO voor taxivoertuigen is, echter vormt de hoge aanschafprijs een probleem voor taxichauffeurs om de overstap te maken naar een emissieloos taxivoertuig. Vanuit het Rijk blijft de geldkraan dicht, waardoor bij het doorzetten van de milieuzone taxichauffeurs er vooralsnog zelf voorstaan. Rotterdam wil taxichauffeurs tegemoet komen door het verstrekken van een subsidiemaatregel.
Gebied
Planning					Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	800	0	0	800
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Rotterdam wil taxichauffeurs tegemoet komen door het verstrekken van een subsidiemaatregel.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget	0	0	105	45	110	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	In IHP Sport-projecten waarbij de financiele haalbaarheid een issue is, wordt vaak gekeken naar de de mogelijkheid om duurzaamheidsambities terug te schroeven. Hierbij wordt onvoldoende rekening gehouden met de (nog onbekende) baten van extra duurzaamheidsmaatregelen op de langere termijn; zowel financieel als maatschappelijk. Dit is aanleiding geweest om onderzoek te doen naar hoe we concrete invulling kunnen geven aan duurzaamheid in het IHP Sport. Synarchis heeft voor twee sportaccommodaties onderzocht 1) wat de energieprestatie is van het ontwerp en of deze voldoet aan BENG, 2) hoe groot het gat is naar ENG en 3) welke maatregelen hiervoor genomen kunnen worden en 4) wat de investeringskosten en terugverdientijden hiervan zijn. Uit dit onderzoek en de besprekingen
Gebied
Planning					Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	0	0	0	0
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
1. Warmteopslag onder voetbalveld bij Steeds Hooger en de geleerde lessen vastgelegd.2. Modulair, circulair en energieneutraal clubgebouw Boszoom Zuid.3. Nieuwe werkwijze ontwikkeld binnen het IHP Sport waarbij ‘split-incentive’ is doorbroken.4. Uitgangspunten geformuleerd over duurzaamheidsprestatie gebouw/gebruik.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Programma Zon	3.820	3.430	1.250	1.090	1.090	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen in 2026 3,2 km2 zonnepanelen te realiseren. De gemeentelijke inzet is gericht op het faciliteren van burgers, bedrijven en instellingen bij het wegnemen of verminderen van belemmeringen, kortom het versnellen van de aanleg van zonnepanelen. Wij doen dit door het beschikbaar stellen van informatie/communicatie, advies, begeleiding, onderzoek, monitoring, projectmanagement, kaders, het maken van keuzes, het faciliteren van initiatieven en het initiëren van projecten op gemeentelijke objecten en - gronden. Zelf realiseert de gemeente zonnepanelen op de geschikte - en beschikbare daken van haar eigen vastgoed. Deze DTB-aanvraag betreft een intensivering van de gemeentelijke inzet.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023		2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.820	0	0	3.820
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Programma Zon geeft ook in 2025 uitvoering aan de activiteiten ter bevordering van het aantal zonnepanelen die staan omschreven in het KAR.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Ontwikkeling aanpak Circulair afdeling Vastgoed	297	282	250	32	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Via pilotprojecten in de stad een aanpak ontwikkelen voor opschalen van circulair bouwen en duurzaam beheer van gemeentelijk vastgoed.
Gebied
Planning					Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	297	0	0	297
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Via doelbewuste circulaire aanpassingen in uitvragen, ontwerpen en contracten van gemeentelijke vastgoedprojecten verzamelen we informatie en kengetallen. Doel is om een standaard aanpak te ontwikkelen voor opschaling van circulair bouwen en beheren van Rotterdams gemeentelijk vastgoed. Deelresultaten en activiteiten zijn:- Financieren; restwaarde van herbruikbare materialen meenemen in de exploitatieberekening en afschrijven op basis van de levensduur van gebouwonderdelen.- Ontwerpen; het toepassen van minder milieubelastende materialen, ontwerpen voor een lange levensduur en met het doel om het gebouw of de materialen te kunnen hergebruiken.- Beheren; het meerjarenonderhoud zo organiseren dat materialen herbruikbaar zijn of door de leverancier teruggenomen kunnen worden.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Verstevigen en opschalen Rotterdamse ETF	1.496	1.496	363	539	593	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het Rotterdamse Energietransitiefonds (ETF-G) biedt verschillende energietransitieleningen met een laag rentepercentage aan diverse Rotterdamse doelgroepen, waaronder gebouw- en woningeigenaren, verhuurders, VvE’s en maatschappelijke organisaties, bij het verduurzamen van gebouwen.Deze middelen worden gebruikt voor het bestendigen en vergroten van de (personele) capaciteit voor de uitvoering en het beheer van het fonds, in het bijzonder voor de afhandeling van aanvragen.
Gebied
Planning					Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.496	0	0	1.496
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De beschikbare middelen worden gebruikt voor: - Optimalisatie van de regelingen. Sinds de lancering in juni 2021 zijn de regelingen steeds geoptimaliseerd. Onlangs is het leenfonds ook beschikbaar voor energiegemeenschappen. In juni 2024 wordt het meest recente wijzigingspakket gepubliceerd. - Afhandeling van de aanvragen. Sinds de lancering tot half 2024 hebben de behandelde aanvragen geleid tot een totaal verleende bedrag op ongeveer € 9.000. Als deze trend doorzet, wordt tot eind 2024 t.o.v. de start een totaal verleend bedrag tussen € 9.500-10.000 verwacht. In 2025 wordt het dan ook tussen € 11.500-12.000 verwacht.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Toekomstbestending MKB ¿ Circulair ondernemerschap	3.480	3.068	750	1.010	1.010	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De inzet op Circulair Ondernemerschap* is erop gericht om het primaire grondstofverbruik van het Rotterdamse MKB naar beneden te brengen. Tegelijkertijd stimuleren we met deze inzet het draagvlak, de groei en verankering van het circulair ondernemerschap in Rotterdam. Voor MKB-bedrijven levert dit kostenbesparingen op en toegang tot een groeiende markt voor circulaire producten en diensten.Bestaande MKB'ers bieden we informatie en advies door middel van het circulair loket en sectorspecifieke initiatieven m.b.t. aanpassingen in hun bedrijfsproces. Ook startende circulaire MKB'ers krijgen zo ondersteuning om hun start mogelijk te maken. Vernieuwend MKB met kansrijke vroege innovaties stimuleren we om hun groei en impact te versnellen.Per jaar dragen we bij 8-16 MKB ondernemers concreet bij aan hun vestiging, ontwikkeling en of groei. Een veelvoud bereiken we met informatie en advies. Daarmee draagt het project bij aan werkgelegenheid maar ook aan een forse verlaging van CO2-uitstoot, luchtvervuiling en overige negatieve milieu-impact. *Onze gemeentelijke inzet sluit aan op Europees en Nationaal beleid voor een klimaatneutraal 2050.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023	t/m	2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.480	0	0	3.480
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Efficienter grondstofgebruik, betere scheiding van afvalstromen, minder (voedsel)verspilling, langere levensduur van machines, hergebruik van materialen, etc.Verschillende startende, bestaande en groeiende circulaire MKB-ers hebben zakelijk succes en versterken het commerciële circulaire netwerkActiviteiten:• Er worden (onderzoeks)opdrachten uitgezet om marktkansen (of drempels daarvoor) in de markt te signaleren. Drempels nemen we waar mogelijk weg enkansen brengen we onder de aandacht van MKB-ondernemers.• We vergroten onze impact en efficiëntie door integraal samen te werken met programma’s als HIC2050, MKB-actieprogramma en het Programma Rotterdam Circulair.• We versnellen vroege innovatieprojecten. Vernieuwend MKB wordt geholpen door tests en pilots te co-financieren.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Subsidieregeling duurzaam bouwen	1.110	1.110	130	980	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Een subsidieregeling waarmee duurzaam bouwen gestimuleerd wordt.De Subsidie richt zich specifiek op het verduurzamen van de nieuwbouw van sociale huurwoningen door woningcorporaties. Hierbij wordt ingezet op zowel integrale duurzaamheid, als het stimuleren van innovatie in bouwmethoden en materialisatie.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023	t/m	2025		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.110	0	0	1.110
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
De beschikbare subsidiegelden worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 toegekend aan een reeks nieuwbouwprojecten. Hiertoe is de gemeente gedurende het derde en vierde kwartaal van 2024 in gesprek met woningcorporaties om geschikte projecten te selecteren, en de duurzaamheidscriteria voor toekenning verder uit te werken en vast te stellen. In de loop van 2025 en daarna zullen de gesubsidieerde projecten verder worden uitgewerkt. Vanuit de gemeente blijven we betrokken om deze projecten te begeleiden en te toetsten op de afgesproken duurzaamheidsprestaties.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Proceskosten	1.200	959	300	300	300	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen de bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) is een budget gelabeld voor het organiseren en beheren van de gelden van deze bestemmingsreserve. De werkzaamheden betreffen het beoordelen van ingediende aanvragen voor een bijdrage/subsidie, toekennen, uitbetalen en vaststellen van bijdragen aan projecten, controleren en toezien van de financiële middelen in de bestemmingsreserve, het monitoren van de voortgang in de projecten, het controleren van de in LIAS begrote cijfers, het controleren en goedkeuren van de ingediende onttrekkingen en het vaststellen van vrijvallende middelen bij de projecten. Verdere werkzaamheden betreffen het rapporteren over de bestedingen uit de bestemmingsreserve in het kader van de P&C cyclus (fondsbeheer). Het coördineren van (her)bestemmingsvoorstellen van de vrijgevallen middelen aan het gemeentebestuur.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023	t/m	2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.200	0	0	1.200
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Het proceskostenbudget is bedoeld voor de gemeentelijke coordinatie en het beheer van het Duurzaamheidstransitiebudget. Het budget zal voornamelijk ingezet worden voor intern gemaakte uren van de fondsbeheerder, projectleider en overige afdelingen zoals communicatie.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Waterstofbudget	1.500	1.500	500	1.500	1.500	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Opzetten van een breed waterstofcluster in Rotterdam, dat niet alleen bestaat uit grote industriebedrijven maar ook interessant is voor MKB, maakindustrie en startende bedrijven, en aantrekkelijk voor theoretisch en praktisch geschoolde werknemers. Door zelf ook mee te investeren tonen we onze betrokkenheid als gemeente aan, wat andere partijen (zowel privaat als publiek) meer geneigd maakt om mee te investeren.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023	t/m	2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.500	0	0	1.500
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 gaan we verder met het opzetten van een breed waterstofcluster. We doen dit door reeds lopende subsidies uit 2024 af te ronden. Daarnaast gaan we ook op zoek naar nieuwe partners. Dit zullen we doen middels een nieuwe subsidieregeling welke eind 2024 klaar moet zijn.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Verduurzaming mobiele werktuigen	2.200	2.200	550	550	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project richt zich op verduurzaming van mobiele werktuigen, met meer aandacht voor de uitvoeringsfase / directievoering /handhaving. Vanuit bestaande relaties en het MKB-convenant gaan we samen optrekken met de markt. We organiseren een aantal pilots, bijvoorbeeld in het kader van de 7 stadsprojecten (we maken de stad mooi op een mooie manier). Hierbij maken we gebruik van Rijkssubsidies om meerkosten te vergoeden. We gaan beleid maken om ook op langere termijn de verduurzaming van mobiele werktuigen te verankeren. Om de verduurzaming van mobiele werktuigen goed e verankeren organiseren we bredere en betere verankering binnen de diverse clusters /afspraken maken en borgen.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023	t/m	2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.200	0	0	2.200
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2024 is een programmaorganisatie Verduurzaming mobiele werktuigen opgezet en ingericht. De volgende initiatieven worden voorzien. In 2024 is het bestek Stadse Werken aanbesteed. In dit bestek is de eis opgenomen dat mobiele werktuigen tot 56 kW vermogen zero emissie moeten zijn. Voor aan te besteden bestekken Stadsbeheer in 2025 wordt deze lijn doorgezet. Als onderdeel van het akkoord Duurzaam Doorbouwen worden in 2025 pilots geselecteerd waar (gedeeltelijk) emissieloze werktuigen worden ingezet bij bouwrijp maken, de ruwbouw en de afbouw. Ook wordt in 2025 o.a. gestart met een pilots in kadevervanging, slopen en bouwen, waar zo veel mogelijk emissieloze mobiele werktuigen worden ingezet. Dialoogtrajecten met marktpartijen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en projectontwikkelaars/bouwbedrijven over emissieloos werken en bouwen worden voortgezet.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Klimaatacademie en ParisProof-tuin Schiehaven Noord	0	0	860	960	960	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Vanuit het Doorbouwakkoord is een plan van aanpak ‘Duurzaam Doorbouwen’ opgesteld in samenwerking met het POR. Deze DTB-aanvraag heeft betrekking op de uitvoering van dit plan van aanpak. Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak werken we zowel intern als extern (samen met marktpartijen, corporaties en kennisinstellingen) samen.
Gebied	Rotterdam
Planning	2024	t/m	2025		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	0	0	0	0
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Resultaten 2025 – 2026:- Lerende organisatieMeerdere projecten zijn doorgerekend op duurzaamheid. Rotterdam heeft inzicht opgedaan over eigen rol, beleid en benodigde aanpassingen ter bevordering van duurzaam bouwen. De lerende organisatie is actief ingezet om de geleerde lessen goed binnen onze eigen interne organisatie te laten landen. Mogelijk moeten er wijzigingen komen in onze aanpak, proces, en/of beleid. Eindresultaat is dat in Rotterdam een proces is gevonden waarbij steeds meer duurzame projecten een normale procesgang doorlopen.- AcademieAcademie is geopend en programmering loopt. Meerdere duurzame projecten worden besproken en doorgemeten. Rotterdam leert begrijpen hoe de projecten technisch en financieel zijn uitgewerkt. En deelt de lessen met de interne organisatie.- Proeftuin Schiehaven NoordDe lerende organisatie heeft samen met het planteam een innovatieve aanpak ingezet voor de opstart van de gebiedsontwikkeling Schiehaven Noord.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Circolab Maritime	504	504	252	252	0	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Een fysieke fieldlab op de RDM Campus creëren waar door het organiseren van bijeenkomsten en workshops de aangesloten bedrijven (met bijbehorende ketenpartners) i.s.m. de kennisinstellingen kunnen toewerken naar verduurzaming en circulaire toepassingen bij het refitproces binnen de maritieme maakindustrie.
Gebied	Rotterdam
Planning	2024	t/m	2025		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	504	0	0	504
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Structurele samenwerking tussen maritieme maakbedrijven, instellingen en overheden voor de verduurzaming van de industrie. De verduurzaming vindt plaats door circulaire oplossingen te bedenken voor de casussen die door bedrijven worden gedeeld met de aangesloten onderwijsinstellingen. Vervolgens zullen de onderwijsinstellingen gezamenlijk beoordelen hoe een project ontwikkeld kan worden voor de ingebrachte casussen. Hierbij wordt ook al rekening gehouden met de studierichting en opleidingsniveau van studenten die de projecten zullen uitvoeren. Eind 2025 beoogt het Circolab zo veel mogelijk maritieme maakbedrijven te hebben geholpen bij het circulair oplossen van ingebrachte casussen.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Toekomstbestendig MKB ¿ Groeiversnelling MKB¿	750	620	220	200	200	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Wil Rotterdam ook toekomstig economisch rendement, meer bedrijvigheid en nieuwe banen creëren op het terrein van duurzaamheid dan is het stimuleren van alleen verduurzaming niet voldoende. Investeren in vernieuwend ondernemerschap dat zich in de stad ontwikkelt is minimaal net zo belangrijk. Zodat nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, ook uit onze stad vandaan komen. Vanuit economisch perspectief doen we dit op verschillende manieren.Door in te zetten op vier programma’s en activiteiten wordt in brede zin geïnvesteerd in het innovatieklimaat van Rotterdam. Daarmee creëren we omstandigheden die de kansen vergroten voor bedrijven om te komen tot nieuwe oplossingen voor CO2-reductie. Door vernieuwend ondernemerschap aan te jagen komt innovatie in verschillende sectoren op gang. Het is noodzakelijk om innovaties binnen het MKB te richten en op te schalen zodat ze op grotere schaal toepasbaar zijn en effect hebben. Het draagt bij aan het brede draagvlak onder ondernemers in de stad en helpt de kleinere bedrijven uit de stad verder in hun groei. Het bijbehorende Mkb actieprogramma is in maart 2023 door het college vastgesteld. De uitgaven staan in lijn met dit programma om middels projecten de transitie door te maken naar een optimaal innovatie ecosysteem.
Gebied	Rotterdam
Planning					Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	750	0	0	750
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
1. Internationalisering voor Rotterdamse MKB bedrijven.- inzet op programma’s waarmee Rotterdamse bedrijven hun internationaliseringsvraagstukken uitwerken en hun bedrijven internationaal kunnen laten groeien- begeleiden van bedrijven op handelsmissies naar het buitenland, in samenwerking met andere organisaties en partners zoals RVO en Techleap2. Upstream: Upstream is een jaarlijks netwerkevenement voor innovatieve bedrijven in Rotterdam. Om deze bedrijven te laten groeien wordt ingezet op het bij elkaar brengen op het gebied van talent, investeren en nieuwe markten. We organiseren dit met meer dan 40 verschillende andere organisaties3. Inzet op versnellingsprogramma’s voor bedrijven zoals Port XL waarmee innovatie in de vroege fase wordt aangejaagd, ontwikkeld en geschikt gemaakt wordt voor financieringen en samenwerkingen met grote partijen.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Thermische energiewinning uit afvalwater - potentie en pilots	540	540	400	500	500	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Via concrete pilotprojecten in de stad thermische energiewinning uit afvalwater, ofwel riothermie, realiseren. Naast de kennis die opgebouwd zal worden tijdens dit project wordt ook een concreet product geleverd aan de Rotterdammers: CO2-arme en aardgasvrije warmte.
Gebied
Planning	2023	tot	2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	540	0	1.500	2.040
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Potentiestudie voor riothermie voor heel Rotterdam waarin de warmte- en koudevraag worden meegenomen in de afweging. Hieruit zullen potentierijke locaties geselecteerd worden. Doel is om 1 gemeentelijk gebouw te selecteren en daarvoor een pilot met riothermie te starten. Daarnaast wordt 1 locatie geselecteerd waar riothermie t.b.v. een warmtenet ontwikkeld kan worden voor circa 850 woningen. Vervolgens is het doel om te starten met het maken van een concept- en detailontwerp voor beide pilotlocaties en hiervoor een meetcampagne op te zetten (o.a. temperatuur en debietmetingen) inclusief bijbehorende data-analyse. Tegelijkertijd wordt verkend welke aanvullende middelen en subsidies er beschikbaar zijn.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Toekomstbestendig MKB ¿ Groeiversnelling MKB¿	750	620	220	200	200	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Wil Rotterdam ook toekomstig economisch rendement, meer bedrijvigheid en nieuwe banen creëren op het terrein van duurzaamheid dan is het stimuleren van alleen verduurzaming niet voldoende. Investeren in vernieuwend ondernemerschap dat zich in de stad ontwikkelt is minimaal net zo belangrijk. Zodat nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, ook uit onze stad vandaan komen. Vanuit economisch perspectief doen we dit op verschillende manieren.Door in te zetten op vier programma’s en activiteiten wordt in brede zin geïnvesteerd in het innovatieklimaat van Rotterdam. Daarmee creëren we omstandigheden die de kansen vergroten voor bedrijven om te komen tot nieuwe oplossingen voor CO2-reductie. Door vernieuwend ondernemerschap aan te jagen komt innovatie in verschillende sectoren op gang. Het is noodzakelijk om innovaties binnen het MKB te richten en op te schalen zodat ze op grotere schaal toepasbaar zijn en effect hebben. Het draagt bij aan het brede draagvlak onder ondernemers in de stad en helpt de kleinere bedrijven uit de stad verder in hun groei. Het bijbehorende Mkb actieprogramma is in maart 2023 door het college vastgesteld. De uitgaven staan in lijn met dit programma om middels projecten de transitie door te maken naar een optimaal innovatie ecosysteem.
Gebied	Rotterdam
Planning					Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	750	0	0	750
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
1. Internationalisering voor Rotterdamse MKB bedrijven.- inzet op programma’s waarmee Rotterdamse bedrijven hun internationaliseringsvraagstukken uitwerken en hun bedrijven internationaal kunnen laten groeien- begeleiden van bedrijven op handelsmissies naar het buitenland, in samenwerking met andere organisaties en partners zoals RVO en Techleap2. Upstream: Upstream is een jaarlijks netwerkevenement voor innovatieve bedrijven in Rotterdam. Om deze bedrijven te laten groeien wordt ingezet op het bij elkaar brengen op het gebied van talent, investeren en nieuwe markten. We organiseren dit met meer dan 40 verschillende andere organisaties3. Inzet op versnellingsprogramma’s voor bedrijven zoals Port XL waarmee innovatie in de vroege fase wordt aangejaagd, ontwikkeld en geschikt gemaakt wordt voor financieringen en samenwerkingen met grote partijen.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Toekomstbestending MKB ¿ Circulair ondernemerschap	3.480	3.068	750	1.010	1.010	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De inzet op Circulair Ondernemerschap* is erop gericht om het primaire grondstofverbruik van het Rotterdamse MKB naar beneden te brengen. Tegelijkertijd stimuleren we met deze inzet het draagvlak, de groei en verankering van het circulair ondernemerschap in Rotterdam. Voor MKB-bedrijven levert dit kostenbesparingen op en toegang tot een groeiende markt voor circulaire producten en diensten.Bestaande MKB'ers bieden we informatie en advies door middel van het circulair loket en sectorspecifieke initiatieven m.b.t. aanpassingen in hun bedrijfsproces. Ook startende circulaire MKB'ers krijgen zo ondersteuning om hun start mogelijk te maken. Vernieuwend MKB met kansrijke vroege innovaties stimuleren we om hun groei en impact te versnellen.Per jaar dragen we bij 8-16 MKB ondernemers concreet bij aan hun vestiging, ontwikkeling en of groei. Een veelvoud bereiken we met informatie en advies. Daarmee draagt het project bij aan werkgelegenheid maar ook aan een forse verlaging van CO2-uitstoot, luchtvervuiling en overige negatieve milieu-impact. *Onze gemeentelijke inzet sluit aan op Europees en Nationaal beleid voor een klimaatneutraal 2050.
Gebied	Rotterdam
Planning	2023	t/m	2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.480	0	0	3.480
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
Efficienter grondstofgebruik, betere scheiding van afvalstromen, minder (voedsel)verspilling, langere levensduur van machines, hergebruik van materialen, etc.Verschillende startende, bestaande en groeiende circulaire MKB-ers hebben zakelijk succes en versterken het commerciële circulaire netwerkActiviteiten:• Er worden (onderzoeks)opdrachten uitgezet om marktkansen (of drempels daarvoor) in de markt te signaleren. Drempels nemen we waar mogelijk weg enkansen brengen we onder de aandacht van MKB-ondernemers.• We vergroten onze impact en efficiëntie door integraal samen te werken met programma’s als HIC2050, MKB-actieprogramma en het Programma Rotterdam Circulair.• We versnellen vroege innovatieprojecten. Vernieuwend MKB wordt geholpen door tests en pilots te co-financieren.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Inzet Haven en Industrieel Cluster ¿ aanvraag walstroom	4.000	3.835	225	1.675	1.935	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Samen met het Havenbedrijf heeft de gemeente haar ambitieuze doelen voor walstroom vastgesteld in de Walstroomstrategie, die in 2020 door de gemeenteraad en de directie van het Havenbedrijf is aangenomen. Walstroom is elektriciteitsvoorziening voor schepen die aangemeerd zijn, zodat ze hun generatoren kunnen uitzetten. Door groene elektriciteit te gebruiken in plaats van fossiele scheepsbrandstof worden emissies van CO2, stikstof, fijnstof en zwavel gereduceerd. Ook wordt er flink minder geluid geproduceerd door schepen aan walstroom, wat in de stad resulteert in minder overlast voor bewoners en dieper in de haven deels in minder overlast, deels in meer geluidsruimte voor bedrijven.Als we inzoomen op de gemeentelijke uitvoering van het walstroomprogramma, dan ligt de focus op de walstroomprojecten die geluid en/of luchtkwaliteit verbeteren voor de bewoners van de gemeente Rotterdam. Het gaat dus om het stimuleren van walstroom voor kades in en dicht bij de stad. Het kan gaan om walstroom voor zeeschepen, maar ook voor binnenvaartschepen of riviercruiseschepen.
Gebied	Rotterdam (inclusief haven)
Planning	2023	t/m	2026		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.000	0	0	4.000
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
In 2025 staan weer een hoop zaken gepland. Voor de Parkkade zullen er verschillende studies(MLOEA en een ontwerpstudie) gedaan worden t.b.v. het realiseren van walstroom. Daarnaast is er recent een nieuw project in beeld, namelijk: De Watertaxi aan de walstroom. We willen minimaal voor nog eens 10 bedrijven het leeuwendeel(80%) van de studies vergoeden. We verwachten dat voor de partijen die aan de walstroomregeling zullen meedoen dat die in 2025 ook kosten zullen beginnen te maken, zoals: engineering etc. Verder zou een restant wat indien het overblijft na het opengooien van de walstroomregeling weer ingezet kunnen worden voor maatwerksubsidies en of extra studies t.b.v. walstroom. Promotie voor exposure van de term walstroom en de haalbaarheidsstudies d.m.v. banners, flyers, filmpjes zullen ook in 2025 gedaan worden.

Reserves DTB	Budget DTB	Restant budget per 1-1-2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Energietransitie	25.918	21.658	18.007	22.417	19.095	0	0
Smart Energy Systems	5.400	5.146	1.350	2.000	1.796	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het SES-programma is een bestaand innovatieprogramma gericht op het versnellen en faciliteren van de energietransitie. Het programma omvat begin 2023, 27 innovatieprojecten, die samen significante impact en resultaten opleveren voor de Rotterdamse energietransitie (CO2 besparing, MW duurzame opwek) en economie (banen/ fte, investeringen, innovatiekracht). Een divers portfolio met innovaties op systeemniveau (smart systems) en op het gebied van opwek, opslag, distributie/ transport. Hiermee draagt het SES-programma dus ook bij aan de economische transitie (banen/ fte, investeringen, innovatiekracht). Het continueren van het Smart Energy Systems programma in 2023-2026 resulteert concreet in 7 – 10 nieuwe innovaties per jaar, dus bovenop de 27 innovaties die begin 2023 al liepen. Over de gehele looptijd (2023 - 2026) betekent dat 28 tot 40 innovatieprojecten. De subsidieregeling Smart Energy Systems is een belangrijk instrument om nieuwe innovaties te identificeren, valideren en te selecteren. Het programma Smart Energy Systems fungeert als ingang voor innovatieve ondernemers/ consortia en faciliteert ook met het beschikbaar stellen van netwerk en kennis.
Gebied
Planning	2024	tot	2025		Fase		Uitvoering
Dekking	Duurzaamheidstransitiebudget	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.400	0	0	5.400
Voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2025
1 - Subsidieregeling: openstelling en beoordeling > identificeren, valideren en selecteren nieuwe innovaties/ innovatieprojecten; 2 - Faciliteren lopende innovatieprojecten vanuit programmabureau/ programma management; 3 - Interactie intern gemeente en met (innovatie) ecosysteem in stad en haven gericht op het vertalen en benutten van de potentie van innovatie voor aanpakken en strategie voor energietransitie doelen en de toepassing van innovatie in projecten. 4 - Communicatie en events over het Smart Energy Systems programma, de resultaten en het perspectief.

Meerjarig verloop centrale reserves

In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop in 2024-2028 van de centrale reserves (RIM, GO, NPRZ, ETB, DTB) weergegeven. Voor 2025 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten.

Meerjarig verloop RIM	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo begin (stand 1-1)	136.875	142.290	143.789	145.188	145.738
Toevoeging	5.415	1.499	1.399	549	549
Onttrekking	0	0	0	0	0
Vrijval	0	0	0	0	0
Saldo eind (stand 31-12)	142.290	143.789	145.188	145.738	146.287


Meerjarig verloop GO	2024	2025	2026	2027	2027
Saldo begin (stand 1-1)	30.642	19.788	22.488	25.188	27.888
Toevoeging	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Onttrekking	54	0	0	0	0
Vrijval	10.800	0	0	0	0
Saldo eind (stand 31-12)	19.788	22.488	25.188	27.888	30.588


Meerjarig verloop NPRZ	2024	2025	2026	2027	2027
Saldo begin (stand 1-1)	163.916	182.216	200.416	214.716	216.216
Toevoeging	18.300	18.200	14.300	1.500	1.500
Onttrekking	0	0	0	0	0
Vrijval	0	0	0	0	0
Saldo eind (stand 31-12)	182.216	200.416	214.716	216.216	217.716


Meerjarig verloop ET	2024	2025	2026	2027	2027
Saldo begin (stand 1-1)	12.088	9.379	9.379	9.379	9.379
Toevoeging	0	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0	0
Vrijval	2.709	0	0	0	0
Saldo eind (stand 31-12)	9.379	9.379	9.379	9.379	9.379


Meerjarig verloop DTB	2024	2025	2026	2027	2027
Saldo begin (stand 1-1)	38.784	53.664	65.619	83.879	83.879
Toevoeging	18.389	12.000	18.370	0	0
Onttrekking	105	45	110	0	0
Vrijval	3.404	0	0	0	0
Saldo eind (stand 31-12)	53.664	65.619	83.879	83.879	83.879

Begroting 2025

Begroting 2025

Reserves

Reserves

Vermogensspecificatie reserves

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

Verloopstaat bestemmingsreserve RIM

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO)

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler Wonen (NPRZ)

Bestemmingsreserve Energietransitiebudget (ETB)

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget (DTB)