Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de nieuwe en lopende investeringen gepresenteerd. De raad geeft met het voteren van kredieten het college toestemming meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang en afsluiting van het gevoteerde krediet.

Beleid

Rotterdam groeit, verandert en veroudert. Om hierop in te spelen moet de gemeente investeren. Om te kunnen investeren, moet de gemeente over investerend vermogen beschikken. Het beleid is erop gericht om dit investerend vermogen te borgen. Er worden drie investeringsruimten onderscheiden:

Investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van huidige bezittingen;
Reguliere investeringsruimte voor investeringen die leiden tot nieuwe bezittingen;
Extra investeringsruimte voor investeringen die leiden tot nieuwe bezittingen, die is ontstaan uit de verkoop van aandelen Eneco (2020) en de eeuwigdurende afkoop van erfpacht door enkele woningcorporaties (2022-2023).

Met verstandig investeringsbeleid willen we zekerstellen dat deze investeringsruimten nu en in de toekomst voldoende omvang hebben, passend bij de verwachte groei van de stad, de maatschappelijke opgaven waarvoor de stad staat en bij het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast willen we bevorderen dat de schaarse investeringsruimten weloverwogen en transparant worden ingezet.

De gemeente Rotterdam staat er gelukkig niet alleen voor. We trekken samen op met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Rijk, de Europese Unie en ander partijen. Daarbij geldt: hoe meer investerend vermogen van andere partijen wordt aangetrokken, hoe beter dat is voor Rotterdam en voor de Rotterdammers. Het eigen investerend vermogen fungeert daarbij als hefboom voor het aantrekken van extern investerend vermogen. Onderstaande afbeelding illustreert dit.

Kredietaanvragen nieuwe investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen de gemeente gaat doen vanuit de bestaande begroting.

Er worden vier typen investeringen onderscheiden, t.w.:

V= Vervangingsinvesteringen

L= Levensduur verlengende investeringen (i.c. renovaties en restauraties)

U= Uitbreidingsinvesteringen

K= Kwaliteitsverhogende investeringen

Iedere investering is kort omschreven. Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd.

Economische ontwikkeling

250

135

115

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Economische ontwikkeling		250	135	115	0	0	0
Stroomvoorziening Markten en Evenementen	K	250	135	115	0	0	0
Doel krediet: Het areaal elektriciteitsvoorzieningen voor markten en evenementen eenduidig ombouwen c.q. vervangen en voorzien van slimme technologie, de zogenaamde Slimme kast.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		250	135	115	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	0	16	16	16

Overhead

18.969

3.500

14.169

800

500

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead		18.969	3.500	14.169	800	500	0
Vervangingsinvesteringen ICT 2025	V	13.159	0	13.159	0	0	0
Doel krediet: Jaarlijks wordt een deel van de ICT-infrastructuur, werkplekapparatuur en concernbrede systemen vervangen. Dit gebeurt vanwege de technische levensduur en functionele eisen.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		13.159	0	13.159	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	0	3.248	3.174	3.100

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead		18.969	3.500	14.169	800	500	0
Aanpassing Data Warehouse 2024/2025	K	3.300	3.300	0	0	0	0
Doel krediet: Data Warehouse-aanpassingen in het kader van de implementatie van een nieuw financiel systeem (project GREAT).
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		3.300	3.300	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	409	400	392	384

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead		18.969	3.500	14.169	800	500	0
Integraal Huisvestingsplan Concern huisvesting (CHV) 2021/2027 Uitbreiding (BCO-CHV)	U	2.510	200	1.010	800	500	0
Doel krediet: Uitbreidingsinvesteringen voor inrichting van CHV-locaties, die zijn opgenomen in het IHP-CHV 2021-2030 met startdatum 2021 t/m 2027.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		2.510	200	1.010	800	500	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	33	150	247	408

Veilig

325

250

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Veilig		325	250	75	0	0	0
Ontwikkeling vakopleidingen Veiligheid	K	150	75	75	0	0	0
Doel krediet: Ontwikkeling van vakopleidingen voor centralisten en gamificatie voor cameratoezicht.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		150	75	75	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	0	33	33	32

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Veilig		325	250	75	0	0	0
Crisis applicatie Meldkamer	V	175	175	0	0	0	0
Doel krediet: De crisis applicatie die gebouwd wordt door het Mendix team zorgt voor een uniform platform waarbinnen alle applicaties kunnen communiceren met elkaar.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		175	175	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	39	38	37	36

Stedelijke ontwikkeling

2.500

1.500

1.000

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling		2.500	1.500	1.000	0	0	0
Strategisch verwerven Kop van Homerus	K	2.500	1.500	1.000	0	0	0
Doel krediet: Via strategisch verwerven van gronden en panden Kop van Homerus worden aankopen gedaan ten behoeve van de ontwikkeling Kop van Homerus. Ter dekking van strategische aankopen en vestiging van voorkeursrecht is het voorliggende krediet benodigd
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		2.500	1.500	1.000	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	0	60	60	60

Bestaande stad

73.246

3.017

18.732

20.600

13.473

6.000

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad		73.246	3.017	18.732	20.600	13.473	6.000
Renovatie Rijnwaterstraat 7-23 Pompgebouw De Esch	L	605	605	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet wordt gebruikt voor een gedeeltelijke renovatie voor locatie Rijnwaterstraat 7-23.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		605	605	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	24	24	24	24

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad		73.246	3.017	18.732	20.600	13.473	6.000
Parkeergarage Museumpark kogelvrij glas	K	800	0	800	0	0	0
Doel krediet: Het aanbrengen van kogelvrij glas leidt tot een significante kwaliteitsverbetering. Het lost direct de uitdaging van de gevolgen van vandalisme - vervanging van glas - op.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		800	0	800	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	0	32	32	32

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad		73.246	3.017	18.732	20.600	13.473	6.000
Kinderopvang met Voorschoolse Educatie in nieuwbouw scholen	K/U	29.000	0	1.000	6.000	6.000	6.000
Doel krediet: Uitvoering geven aan beleidsregel "Kinderopvang met VE in nieuwbouw scholen". Hiermee wordt uitvoering gegeven aan doelstellingen Nieuw Rotterdams Onderwijs Beleid en IHP Onderwijs.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		29.000	0	1.000	6.000	6.000	6.000
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	0	0	0	0

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad		73.246	3.017	18.732	20.600	13.473	6.000
Integraal Huisvestingsplan Concernhuisvesting Uitbreiding (SO-VG)	U	10.992	0	2.284	4.784	2.500	0
Doel krediet: Uitbreidingsinvesteringen voor inrichting van CHV-locaties, die zijn opgenomen in het IHP-CHV 2021-2030.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		10.992	0	2.284	4.784	2.500	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	0	0	227	473

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad		73.246	3.017	18.732	20.600	13.473	6.000
Handhavingsapplicatie wielklemmen buitenlandse kentekens	K	361	115	120	126	0	0
Doel krediet: Er wordt geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de handhavingsapplicatie “Klemmi” waarmee door handhavers wordt gecontroleerd of voertuigen met buitenlandse kentekens meeer dan 2 parkeernaheffingen open hebben staan waarna een wielklem wordt geplaatst.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		361	115	120	126	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	0	0	80	79

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad		73.246	3.017	18.732	20.600	13.473	6.000
Handhavingsapplicatie betaald parkeren buitenlandse kentekens	V/K	519	165	173	181	0	0
Doel krediet: Er wordt geïnvesteerd in een nieuwe applicatie voor het handhaven op betaald parkeren door buitenlandse kentekens. Dit is ter vervanging van de huidige applicatie die tegen het einde van zijn levensduur aanloopt.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		519	165	173	181	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	0	0	116	113

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad		73.246	3.017	18.732	20.600	13.473	6.000
Integraal Huisvestingsplan Concernhuisvesting (Vastgoed) 20jrs aanpak	L	30.169	1.732	13.955	9.508	4.973	0
Doel krediet: In een IHP worden vervangingsinvesteringen m.b.t. gemeentelijke vastgoedobjecten voor de komende 10 jaar (2021-2030) in beeld gebracht, die nodig zijn voor kosten efficiënte (toekomstgerichte) instandhouding van de vastgoedportefeuille
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		30.169	1.732	13.955	9.508	4.973	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	32	640	1.413	1.935

Nieuwe investeringen - Programma	Cat		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad		73.246	3.017	18.732	20.600	13.473	6.000
Parkeergarage Kiphof (brandveiligheid)	K	800	400	400	0	0	0
Doel krediet: Parkeergarage Kipstraat compartimenteren om te voldoen aan wettelijke brandveiligheidseisen.
Details		Nieuw bedrag	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden		0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)		800	400	400	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)		N.v.t.	0	0	32	32	32

Lopende investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen thans worden gedaan. De kredieten voor deze investeringen zijn al verleend (gevoteerd). In sommige gevallen is echter een bijstelling van het krediet nodig. Dit kan komen doordat de kosten veranderd zijn, maar ook doordat de kredietaanvragen gefaseerd worden. Dit is te herkennen aan het bedrag dat is opgenomen in de kolom 'Bijstelling krediet'. Dit kan gaan om zowel een verhoging als een verlaging van het benodigde krediet. Voor de jaren 2024-2028 zijn de investeringsramingen weergegeven. Dit is het verwachte verloop van de uitgaven.

Iedere investering is kort omschreven. Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd. Dit overzicht geeft inzicht in de eventuele bijdragen van derden, het netto-investeringsbedrag dat voor rekening van de gemeente komt en de jaarlijkse kapitaallasten die uit de investering zullen voortvloeien vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen. Soms is een investering reeds deels in gebruik genomen. Als hier sprake van is, hebben de getoonde kapitaallasten alleen betrekking op het nog niet in gebruik genomen deel.

NB Onder aan de tabel kun je de tabel naar rechts scrollen, de informatievensters met toelichting per investering worden dan zichtbaar.

Dienstverlening

10.103

1.270

2.160

2.000

673

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Dienstverlening	10.103	0	10.103	1.270	2.160	2.000	2.000	2.000	673
Website Stadsarchief	350	0	350	277	0	0	0	0	73
Doel krediet: Het krediet wordt ingezet voor de vernieuwing van de website van het Stadsarchief in het generieke Content Management Systeem (CMS).
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	350	0	350	N.v.t.	0	0	0	0	73
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Dienstverlening	10.103	0	10.103	1.270	2.160	2.000	2.000	2.000	673
Stadswinkelprojecten 2022	600	0	600	0	0	0	0	0	600
Doel krediet: Stadswinkelprojecten 2022 omvat twee projecten, beide uitgevoerd door de afdeling Uitvoering Klantcontact van cluster dienstverlening. (1) Pasfotocontrole; Dit project heeft betrekking op de controle van de pasfoto en het reisdocument bij het aanvragen van reisdocumenten. (2) Controleren en digitaliseren van buitenlandse brondocumenten; Buitenlandse brondocumenten worden gescand en digitaal gelezen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	600	0	600	N.v.t.	0	0	0	0	600
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Dienstverlening	10.103	0	10.103	1.270	2.160	2.000	2.000	2.000	673
DA RAVE 2023	1.153	0	1.153	993	160	0	0	0	0
Doel krediet: Het programma DA RAVE (omzetting E-Suit naar CommonGround) uit de Digitaliseringsagenda heeft een investeringscomponent.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.153	0	1.153	993	160	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	39	38	37	36

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Dienstverlening	10.103	0	10.103	1.270	2.160	2.000	2.000	2.000	673
RAVE 2024 - 2027	8.000	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Doel krediet: Het programma RAVE (omzetting E-Suit naar CommonGround) uit de Digitaliseringsagenda heeft een investeringscomponent.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	8.000	0	8.000	N.v.t.	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	445	881	1.306	1.722

Economische ontwikkeling

2.500

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Economische ontwikkeling	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0
Uitvoeringsstrategie Spaanse Polder	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0
Doel krediet: Gebiedsaanpak Spaanse Polder draagt bij aan collegetarget behoud bedrijfsruimte.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	1.250			0	625	625	625	625	625
Netto investering (Rotterdams geld)	1.250	0	1.250	N.v.t.	-625	1.875	-625	-625	-625
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	78	76	75

Veilig

5.230

2.788

397

300

500

878

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Veilig	5.230	0	5.230	2.788	397	300	500	500	878
Handhavingssysteem	1.700	0	1.700	133	0	300	500	500	400
Doel krediet: Implementatie nieuw Handhavingssysteem.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.700	0	1.700	N.v.t.	0	300	500	500	400
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Veilig	5.230	0	5.230	2.788	397	300	500	500	878
Taakapplicatie Stadszaken	1.500	0	1.500	946	397	0	0	0	156
Doel krediet: Vervanging huidige applicatie VIS, voor afhandeling vergunningen horeca en evenementen, alsmede het registreren van dossiers voor Ondermijning en interventies.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.500	0	1.500	946	397	0	0	0	156
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	102	99	97	95

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Veilig	5.230	0	5.230	2.788	397	300	500	500	878
Inrijbeperkende maatregelen	2.030	0	2.030	1.709	0	0	0	0	321
Doel krediet: Rotterdam is een aantrekkelijke en toegankelijke stad met verschillende uitgaansgebieden en grote evenementen waar veel publiek op af komt. Rotterdam moet echter door de aanslagen in recente jaren in verschillende Europese steden, extra alert zijn op locaties waar veel mensen bijeen komen. Het college wil deze locaties de nodige bescherming bieden door de fysieke weerbaarheid te vergroten. Uitgangspunt daarbij is dat Rotterdam een aantrekkelijke en toegankelijke stad blijft, en zoveel mogelijk bescherming biedt voor grote groepen mensen die in de stad uitgaan en recreëren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	26			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.004	0	2.030	1.709	0	0	0	0	321
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Stedelijke ontwikkeling

1.152.793

35.459

1.188.252

450.418

126.398

219.623

154.136

103.865

71.524

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fietsenstalling Capelsebrug	975	0	975	626	0	0	0	0	0
Doel krediet: Het verhogen van de capaciteit en het service-niveau van fietsenstalling Capelsebrug.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	975	0	975	626	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	44	43	42	41

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
A16-A13 Rotterdamse maatregelen	31.625	0	31.625	2.847	1.618	27.160	0	0	0
Doel krediet: Het betreft de kosten voor de werkzaamheden in het kader van de nieuwe rijksweg tussen A13 en A16. Het betreft specifiek de realisatie van geluidsschermen, recreaduct, meerkosten landtunnel en de verplaatsing Tunnelmond Rotte.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	31.625	0	31.625	2.847	1.618	27.160	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	1.288	1.274	1.260

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Verkeersmanagementsystemen 2021	16.565	0	16.565	13.611	1.500	500	0	0	954
Doel krediet: Dit krediet wordt ingezet voor het vervangen of verwijderen na einde levensduur van diverse verkeersmanagementsystemen in heel Rotterdam. Daaronder verstaan we verkeersregelinstallaties, verkeersgeleiding en ook de vervanging van benodigde software voor verkeersmanagement.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	67			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	16.498	0	16.565	N.v.t.	1.500	500	0	0	954
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	217	259	254	249

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Ovonde Hoek van Holland	1.691	0	1.691	1.579	112	0	0	0	0
Doel krediet: De ovonde is een project in Hoek van Holland en is onderdeel van het investeringsproject Strandboulevard. De ovonde maakt een goede verkeersafwikkeling mogelijk tussen de strandboulevard, Badweg, Strandweg en Paviljoensweg.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.691	0	1.691	1.579	112	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	7	6	6	6

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Haltevoorzieningen personenvervoer over water	718	0	718	310	82	82	82	82	82
Doel krediet: Dit betreft de aankoop van haltes voor personenvervoer over water.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	461			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	257	0	718	N.v.t.	82	82	82	82	82
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	10	20	30	39

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Stationsomgeving Hoek van Holland Strand	3.630	0	3.630	3.706	-76	0	0	0	0
Doel krediet: Uitvoering inrichtingsplan eindplein Hoek van Holland Strand.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.630	0	3.630	N.v.t.	-76	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Vervanging Verkeersregelinstallaties 2020	6.000	0	6.000	5.972	28	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet wordt ingezet voor het vervangen of verwijderen na einde levensduur van diverse verkeersmanagementsystemen in heel Rotterdam. Daaronder verstaan we verkeersregelinstallaties en verkeersgeleiding, en ook de vervanging van benodigde software voor verkeersmanagement.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	858			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	5.142	0	6.000	N.v.t.	28	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	3	2	2	2

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2020 - 2022	5.400	6.200	11.600	6.714	4.886	0	0	0	0
Doel krediet: Met dit krediet worden investeringen gedaan om fysieke maatregelen te treffen aan wegen om de verkeersveiligheid of –doorstroming te verbeteren, waaronder de aanpak van 10 black spots per jaar.
Toelichting: De overschrijding op het krediet Fysieke maatregelen verkeersveiligheid 2020-2022 heeft een meerledige oorzaak.1. Toegenomen bouwkosten waardoor projecten duurder zijn uitgevallen (er heeft nooit een indexering plaats gevonden op het investeringskrediet.2. Enkele grotere ingrepen die een groot beslag hebben gelegd op het investeringskrediet zoals de Matlingeweg-Stuttgartstraat en 1e Middellandstraat-Henegouwerlaan.3. Aanvullend op de black spot aanpak zijn er extra (fysieke) verkeerveiligheidsmaatregelen getroffen voortkomende uit vragen en verzoeken uit de gebieden. Enkele voorbeelden het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid rond tramhaltes op de Rotterdamseweg, het plaatsen van een flitspaal op de Vuurplaat, extra verkeersveiligheidsmaatregelen die zijn genomen in coronatijd. 4. Overboeken van kostenoverschrijding ontstaan van hogere bouwkosten op het investeringskrediet 2019.Nog acties: • Verrekenen subsidies op enkele grote projecten.• Project verbeteren oversteekbaarheid Rotterdamse weg tramhaltes• Wel/niet overboeken voorbereidingskosten 30 km/u
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	422			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.978	6.200	11.178	N.v.t.	4.886	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	274	270	266	262

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fietspaden 2020 - 2022	14.400	0	14.400	10.262	2.594	1.544	0	0	0
Doel krediet: Het krediet wordt ingezet voor het aanleggen van fietspaden, het aanbrengen van fietspadverlichting en verbeteringen in het recreatieve knooppunten netwerk.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	14.400	0	14.400	N.v.t.	2.594	1.544	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	150	238	234	231

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Uitbreiding straatparkeren	997	0	997	1.130	0	0	0	0	0
Doel krediet: Voor 2020 staat invoering van betaald parkeren in Feijenoord, Kleiwegkwartier, Oud Charlois en Vreewijk gepland.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	997	0	997	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	79	77	76	74

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Producteninnovatie straatparkeren	890	2.493	3.383	556	1.034	824	558	411	0
Doel krediet: In het kader van nieuwe ontwikkelingen dienen de Integrale Scan Applicatie (ISA), het door de afdeling Fiscaal gebruikte Handhavingsadministratiesysteem (HAS) en het parkeer managementsysteem Parksaver geupgrade te worden.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	890	2.493	3.383	N.v.t.	1.034	824	558	411	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	324	500	613	691

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Uitbreiding aantal fietstrommels	1.504	0	1.504	1.150	150	142	62	0	0
Doel krediet: Het aantal fietstrommels dient deze collegeperiode jaarlijks uitgebreid te worden met 80 nieuwe fietstrommels.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.504	0	1.504	N.v.t.	150	142	62	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	23	41	47	47

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Bewegwijzering aanbrengen in parkeergarages volgens Rotterdamse huisstijl	765	0	765	314	359	92	0	0	0
Doel krediet: Aanbrengen van bewegwijzering in de parkeergarages zodat bezoekers de uitgang, betaalruimte en/of liften eenvoudig kunnen vinden.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	765	0	765	N.v.t.	359	92	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	44	55	54	53

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Vervangen parkeermanagementsystemen en toegangscontrolesystemen van parkeervoorzieningen	5.995	0	5.995	1.292	1.200	876	876	876	876
Doel krediet: Vervangen van de huidige parkeermanagementsystemen en toegangscontrolesystemen in garages en P+R terreinen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	5.995	0	3.172	N.v.t.	1.200	876	876	876	876
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	149	254	357	458

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Brandmeldinstallatie/ CO-LPG detectie veiligheid in parkeergarages	2.122	1.050	3.172	1.561	451	260	659	241	0
Doel krediet: De parkeergarages Schouwburgplein 1, Kralingse Zoom, Meent, Museumpark, Boompjes en Veranda laten voldoen aan de eisen van de veiligheidsregio en NEN-normeringen van het bouwbesluit. LIST bekabeling wordt aangebracht, sprinklerinstallaties vervangen en ventilatiesystemen worden aangepast. Daarnaast moet ook de gas-en LPG detectectiesysteem worden vervangen.
Toelichting: Om nu en in de nabije toekomst te kunnen voldoen aan wet-en regelgeving dient het krediet te worden opgehoogd.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.122	1.050	3.172	N.v.t.	451	260	659	241	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	56	87	167	193

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Uitbreiding van laadinfra in Parkeergarages	4.093	600	4.693	3.064	622	745	131	131	0
Doel krediet: Het inrichten van 10% van alle parkeerplaatsen in parkeergarages voor het opladen van elektrische voertuigen.
Toelichting: De laadinfrastructuur in de parkeergarages dient gelet op de aanvullende eisen van de netbeheerder te worden uitgebreid om te kunnen voldoen aan de gevraagde vermogens. Ook zijn eisen omtrent brandveiligheid aangescherpt waardoor extra veiligheidsvoorzieningen dienen te worden gerealiseerd.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.093	600	4.693	N.v.t.	622	745	131	131	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	75	165	178	191

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
H6-weg Hoek van Holland fase 2	17.991	0	17.991	10.977	1	0	0	0	7.013
Doel krediet: Het krediet betreft de aanleg van de H6-weg, aansluitend op de Hoekse Lijn, waarmee Hoek van Holland een tweede (calamiteiten-) ontsluiting krijgt en het dorp wordt ontlast van verkeersdruk.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	17.991	0	17.991	N.v.t.	1	0	0	0	7.013
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Beter Benutten - Bereikbaarheid	2.040	0	2.040	1.620	10	409	0	0	0
Doel krediet: In het coalitieakkoord 2014-2018 waren diverse intensiveringen opgenomen voor het programma Verkeer en Vervoer. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor investeringen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.040	0	2.040	N.v.t.	10	409	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	1	38	37	37

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Beter Benutten - Fietsbeleid	1.532	0	1.532	1.140	0	150	242	0	0
Doel krediet: In het coalitieakkoord 2014-2018 zijn diverse intensiveringen opgenomen voor het programma Verkeer en Vervoer. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor investeringen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.532	0	1.532	N.v.t.	0	150	242	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	9	23	22

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Bushaltetoegankelijkheid 2015	5.000	0	5.000	3.998	300	200	0	0	502
Doel krediet: Toegankelijk maken van zoveel mogelijk bushaltes, minimaal 62% conform landelijke wetgeving en afspraken met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	5.000	0	5.000	N.v.t.	300	200	0	0	502
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	66	89	87	85

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016	3.395	0	3.395	3.385	0	0	0	0	10
Doel krediet: Met dit krediet worden investeringen gedaan om fysieke maatregelen te treffen aan wegen om de verkeersveiligheid of –doorstroming te verbeteren, waaronder de aanpak van tien black spots per jaar.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	1.002			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.394	0	3.395	N.v.t.	0	0	0	0	10
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019	3.200	0	3.200	3.593	0	0	0	0	-393
Doel krediet: Met dit krediet worden investeringen gedaan om fysieke maatregelen te treffen aan wegen om de verkeersveiligheid of –doorstroming te verbeteren, waaronder de aanpak van tien black spots per jaar.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.200	0	3.200	N.v.t.	0	0	0	0	-393
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Vervanging verkeersregelinstallaties 2018	4.812	0	4.812	4.770	0	0	0	0	42
Doel krediet: Dit krediet wordt ingezet voor het verwijderen of vervangen van diverse verkeersregelinstallaties op meerdere kruispunten na einde levensduur.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.812	0	4.812	N.v.t.	0	0	0	0	42
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Vervanging verkeersregelinstallaties 2019	3.900	0	3.900	3.885	0	0	0	0	15
Doel krediet: Dit krediet wordt ingezet voor het verwijderen of vervangen van diverse verkeersregelinstallaties op meerdere kruispunten na einde levensduur.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.900	0	3.900	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Centrum Fiets As	3.532	0	3.532	2.841	0	690	0	0	0
Doel krediet: Het project Centrum Fiets As heeft als doel verbetering van de bestaande fysieke fietsinfrastructuur.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.532	0	3.532	N.v.t.	0	690	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	40	39	39

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fietspaden	2.926	0	2.926	2.926	0	0	0	0	0
Doel krediet: Het krediet wordt ingezet voor het aanleggen van circa 20 fietspaden, het aanbrengen van fietspadverlichting en verbeteringen in het recreatieve knooppunten netwerk.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.926	0	2.926	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fietspaden 2018	1.030	0	1.030	1.023	0	0	0	0	7
Doel krediet: Het krediet is bedoeld voor het verlengen of verbeteren van vier fietspaden aan: het Terletpad (Rotterdam The Hague Airport), de Argonautenweg/Jasonweg, de Krabbendijkestraat en de Hoge Boezem.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.030	0	1.030	N.v.t.	0	0	0	0	7
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fietsroutes (restant)	1.337	0	1.337	1.314	23	0	0	0	0
Doel krediet: Het krediet is bedoeld voor de gefaseerde aanleg van een klein deel van een aantrekkelijke fiets- en looproute voor recreatie en woon- en werkverkeer vanaf de A20 tot aan het centrum (volgens de door de gemeenteraad op 12 november 2015 aangenomen motie Rotte fietspad).
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.337	0	1.337	N.v.t.	23	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	1	1	1	1

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fiets oprit verlengde Willemsbrug	168	0	168	73	60	34	0	0	0
Doel krediet: Het project Willemsbrug heeft als doel het verbeteren van de bestaande fysieke fietsinfrastructuur.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	168	0	168	N.v.t.	60	34	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	3	5	5	5

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Buitenruimte Hoek van Holland Haven	8.018	0	8.018	7.390	15	0	0	0	613
Doel krediet: Dit krediet wordt ingezet voor het project buitenruimte en infrastructuur ter hoogte van het station Hoek van Holland Haven. Voor de kapitaallsaten die ontstaan ontvangt de gemeente jaarlijkse bijdragen van externe partijen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	8.018	0	8.018	N.v.t.	15	0	0	0	613
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	1	1	1	1

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Mobiliteit ANPR (Automatic Number Plate Recognition-camera's) systemen	1.000	0	1.000	533	75	300	92	0	0
Doel krediet: Betreft aanschaf ANPR-systemen Mobiliteit. Deze systemen verzamelen met behulp van Automatic Number Plate Recognition-camera's langs de kant van de weg informatie van passerend verkeer.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.000	0	1.000	N.v.t.	75	300	92	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	12	62	76	74

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Herontwerp Ontheffingen Verkeer en Vervoer/Toezicht Verkeer en Vervoer	1.502	0	1.502	663	800	39	0	0	0
Doel krediet: Betreft het vervangen van software die nodig is om voor Rotterdamse gebieden met voertuigrestricties (waaronder milieuzones) 1) een ontheffing aan te vragen en te beoordelen en 2) vast te stellen of een voertuig in overtreding is, afhankelijk van de voertuigrestricties in betreffend gebied.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	268			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.234	0	1.502	N.v.t.	800	39	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	326	327	320	312

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Optimalisatie OV-tracés Maastunnel en Van Brienenoordbrug	6.000	0	6.000	979	5.021	0	0	0	0
Doel krediet: Verbetering van het OV tussen Zuid en Noord op de bestaande oeververbindingen via de Maastunnel (Zuidplein-Rotterdam Centraal) en Van Brienenoordbrugcorridor (Zuidplein-Stadionpark-Kralingse Zoom) door versterking kwaliteit, doorstroming, frequentie, betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid van (deels) bestaande busverbindingen op deze routes.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	3.224	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	6.000	0	6.000	N.v.t.	1.797	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	311	304	298	292

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
A16/A13 Rotterdamse maatregelen Vervolg 2	7.687	0	7.687	0	0	7.687	0	0	0
Doel krediet: Het betreft de kosten voor de werkzaamheden in het kader van de nieuwe rijkswerg tussen A13 en A16. Het betreft specifiek werkzaamheden die in 2022 en 2023 zullen plaatsvinden aan geluidschermen en wegdekverhardingen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	7.687	0	7.687	N.v.t.	0	7.687	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	418	412	407

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Inrichting fietsenstalling Beursgalerij	2.029	0	2.029	127	1.902	0	0	0	0
Doel krediet: Realisatie fietsvoorziening aan de Hoogstraat.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.029	0	2.029	N.v.t.	1.902	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	151	148	146	143

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Scanunits	1.550	0	1.550	555	504	0	0	94	398
Doel krediet: Uitbreiding en vervanging scanunits.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.550	0	1.550	N.v.t.	504	0	0	94	398
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	90	88	86	98

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Bewegwijzering Parkeren	1.855	0	1.855	332	1.100	423	0	0	0
Doel krediet: Het investeringskrediet is bedoeld voor de realisatie bewegwijzering parkeren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.855	0	1.855	N.v.t.	1.100	423	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	100	137	134	132

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Buitenruimte A16/A13 Rotterdam	6.462	0	6.462	165	300	1.740	2.000	2.257	0
Doel krediet: Het betreft de kosten voor de werkzaamheden in het kader van de nieuwe rijksweg A16-A13. Het betreft werkzaamheden die tussen 2022 en 2025 zullen plaatsvinden zoals herinrichting gebied, vergroening parken, en fiets/wandelpaden in de buitenruimte in Terbregseveld en Schiebroeksepark.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	6.462	0	6.462	N.v.t.	300	1.740	2.000	2.257	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	365

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Herinrichting Brainpark I	3.600	0	3.600	327	200	300	1.000	1.000	773
Doel krediet: Aanleg/herinrichting van openbare ruimte, infrastructuur en geluidschermen gekoppeld aan de herontwikkeling van Brainpark I (van kantoorgebied naar woon-werkmilieu).
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.600	0	3.600	N.v.t.	200	300	1.000	1.000	773
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning vrijval 2021	1.325	0	1.325	546	63	280	436	0	0
Doel krediet: Toekenningen aan projecten in de openbare ruimte vanuit gebiedsontwikkelingsfonds
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.325	0	1.325	N.v.t.	63	280	436	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	86	85

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning juli 2022	5.000	0	5.000	1.805	1.235	1.744	175	41	0
Doel krediet: Toekenningen aan projecten in de openbare ruimte vanuit gebiedsontwikkelingsfonds
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	5.000	0	5.000	N.v.t.	1.235	1.744	175	41	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	294

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning november 2022	5.000	0	5.000	631	2.526	1.461	244	138	0
Doel krediet: Toekenningen aan projecten in de openbare ruimte vanuit gebiedsontwikkelingsfonds
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	5.000	0	5.000	N.v.t.	2.526	1.461	244	138	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	331

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Pontons voor watertaxi's, waterbus, partyvaartuigen etc	3.025	0	3.025	2.175	0	850	0	0	0
Doel krediet: Het betreft de overdracht van Pontons vanuit het havenbedrijf naar de gemeente Rotterdam. De pontons worden overgenomen voor een bedrag van 3 miljoen euro. Dit zijn pontons die worden gebruikt door bijvoorbeeld de Waterbus, Watertaxi en partyvaart.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.025	0	3.025	N.v.t.	0	850	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	63	62	61

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Voorbereidingskosten Grondexploitaties 2022-2026	7.500	0	7.500	85	750	2.250	2.250	2.165	0
Doel krediet: Het tijdelijk activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitatie als immateriële vaste activa.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	7.500	0	7.500	N.v.t.	750	2.250	2.250	2.165	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Verkeersmanagementsystemen 2023 - 2026	28.400	0	28.400	1.925	4.100	6.580	6.000	4.000	3.000
Doel krediet: Dit krediet wordt ingezet voor het vervangen of verwijderen na einde levensduur van diverse verkeersmanagementsystemen in heel Rotterdam. Daaronder verstaan we verkeersregelinstallaties en verkeersgeleiding, en ook de vervanging van benodigde software voor verkeersmanagement.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	28.400	0	28.400	N.v.t.	4.100	6.580	6.000	4.000	3.000
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	397	987	1.515	1.850

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Vergroeningsopgave	3.591	0	3.591	1.387	791	0	0	0	0
Doel krediet: Binnen de reserve Gebiedsontwikkeling is geld gereserveerd voor programma extra vergroening. Een deel van de bijdragen is bestemd voor projecten die al gestart waren voor 2021. Die kosten blijven in de exploitatie landen en worden gedekt vanuit de reserve.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.591	0	3.591	N.v.t.	791	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	54	53	52	51

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Paviljoens Coolsingel	21.500	0	21.500	21.429	0	0	0	0	71
Doel krediet: Verwerving paviljoens Coolsingel 191-217 en Coolsingel 207-231
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	456			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	21.044	0	21.500	N.v.t.	0	0	0	0	71
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Hart van Zuid	159.800	1.270	161.070	143.715	4.448	2.318	125	0	0
Doel krediet: Het project Hart van Zuid, het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg en het Motorstraatgebied, vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke Stadsvisie 2030 en in het Pact op Zuid. Met het Hart van Zuid zet de gemeente zich samen met externe partijen en andere overheden in voor een kwaliteitsimpuls om zo de sociale, culturele en economische positie van het gebied binnen wijk, stad en regio te versterken.
Toelichting: Het gaat hier om voorbereidingskosten voor een kwaliteitsimpuls bij metrostation Hart van Zuid (stationshal, metrostation & fietsenstalling). De huidige situatie van de entree in en rondom het metrostation is fors onder de maat. Het is er donker, vies, rommelig, de buitenruimte is sleets en het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit zorgt voor een beleving van onveiligheid.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	10.000	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	159.800	1.270	161.070	N.v.t.	-5.552	2.318	125	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	2.044	3.290	2.365	2.309

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Voorplein Depotgebouw	6.500	0	6.500	4.892	1.608	0	0	0	0
Doel krediet: Herinrichting van de directe omgeving (het Voorplein) van het Depotgebouw Boijmans Van Beuningen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	6.500	0	6.500	N.v.t.	1.608	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	48	47	46	46

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Vergroeningsopgaaf Museumpark	12.159	0	12.159	12.058	2.255	0	0	0	-2.154
Doel krediet: Realiseren van een betere verblijfskwaliteit en een groenere omgeving bij het Museumpark voor zowel bezoekers als bewoners. Ook wordt een betere aansluiting van het Museumpark op de omgeving beoogd.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	60			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	12.099	0	12.159	N.v.t.	2.255	0	0	0	-2.154
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	116	115	113	111

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Gebiedontwikkeling Merwehaven	6.700	0	6.700	5.777	0	0	0	0	4.429
Doel krediet: Strategische verwerving gronden/panden Korte Vaarpier binnen de Merwehaven.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	6.700	0	6.700	N.v.t.	0	0	0	0	4.429
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Buitenruimte Leuvehaven	4.333	0	4.333	892	500	2.541	400	0	0
Doel krediet: Herinrichting van de buitenruimte rondom het nieuw te bouwen Leuvehavenpaviljoen aan de Leuvehaven.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.333	0	4.333	N.v.t.	500	2.541	400	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	251	248

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Herinrichting Plein 't Landje	6.000	0	6.000	439	90	320	5.150	0	0
Doel krediet: Herinrichting van Plein 't Landje inclusief wateropvang en vergroening en het ontwikkelen van voorzieningen voor de huidige en toekomstige bewoners.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	6.000	0	6.000	N.v.t.	90	320	5.150	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	348	343

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Bijdrage aan de herinrichting van het Lage Bergse Bos	4.035	0	4.035	15	0	4.020	0	0	0
Doel krediet: Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Rottemeren voor de realisatie van de herinrichting van het Lage Bergse Bos tot een aantrekkelijk park. Het park ligt direct tegen Rotterdam aan en wordt veel gebruikt door Rotterdammers.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	123			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.912	0	4.035	N.v.t.	0	4.020	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	234	230	227

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Zeven Stadsprojecten	250.296	3.178	253.474	26.221	14.245	71.613	80.329	47.278	12.780
Doel krediet: Dit krediet wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de zeven stadsprojecten (Hofbogenpark, Alexanderplein, Schouwburgplein, Groene Long (Hofplein en Westblaak), Rijnhavenpark, Getijdenpark Feyenoord City en Nelson Mandelapark). De stadsprojecten zijn integrale projecten die door middel van een investering in de buitenruimte een vliegwieleffect beogen op de woningbouw, werkgelegenheid, maatschappelijke voorzieningen, klimaatadaptatie, samen leven en het economisch herstel van Rotterdam na de coronacrisis.
Toelichting: Dit is de 5e tranche in de reeks voor de zeven Stadsprojcten. Voor de Stadsprojecten bestaat de intentie jaarlijks een bedrag in het investeringsvoorstel op te voeren. Met deze tranche komt het beschikbare netto krediet op € 225,5 mln. De ingeschatte netto investering om de 7 stadsprojecten financieel mogelijk te maken bedraagt € 371,9 mln.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0	28.000	28.000	0	7.676	3.926	3.926	3.926	3.926
Netto investering (Rotterdams geld)	250.296	-24.822	225.474	N.v.t.	6.569	67.687	76.403	43.352	8.854
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Impuls maatschappelijke voorzieningen	18.880	0	18.880	519	50	200	1.570	1.380	2.750
Doel krediet: Het op niveau brengen van de maatschappelijke voorzieningen in de wijken en stedelijke voorzieningen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	18.880	0	18.880	N.v.t.	50	200	1.570	1.380	2.750
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	65	64	63	62

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Gebiedsontwikkeling Schiekadeblok	22.700	0	22.700	0	0	0	0	0	22.700
Doel krediet: Aankoop panden en gronden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling Schiekadeblok.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	22.700	0	22.700	N.v.t.	0	0	0	0	22.700
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	nvt	nvt	nvt	nvt

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Voorbereidingskrediet Grondexploitaties	19.000	0	19.000	15.160	2.500	0	1.340	0	0
Doel krediet: Tijdelijk activeren van voorbereidinskosten voor grondexploitatie als materiele vaste activa.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	19.000	0	19.000	N.v.t.	2.500	0	1.340	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Coolsingel stadsboulevard	47.500	0	47.500	40.866	200	2.300	-4	0	-9.923
Doel krediet: De Coolsingel verandert van een drukke verkeersweg in een fraai vormgegeven stadsboulevard met allure, met meer ruimte voor voetganger en fietser.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	47.500	0	47.500	N.v.t.	200	2.300	-4	0	-9.923
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	-2	159	154	152

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City	28.643	0	28.643	10.746	50	50	0	0	0
Doel krediet: Bij de raadsbesluitvorming Feyenoord City is het mobiliteitsplan Feyenoord City als basis voor de verdere uitwerking vastgesteld. Met dit krediet worden de te activeren investeringen gerealiseerd. In het krediet zijn geen projecten opgenomen die in opdracht van derden worden uitgevoerd en geen gemeentelijke investering zijn. Het krediet bevat wel de bijdragen van derden aan gemeentelijke projecten.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	1.395			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	27.248	0	28.643	N.v.t.	50	50	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	488	285	278	272

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Schieveen natuur en recreatiegebied (PMR)	9.700	0	9.700	7.062	845	1.099	203	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor investeringen die worden gedaan in de polder Schieveen voor de inrichting als natuur- en recreatiegebied. De goedkeuring door de raad van investeringen voor het project Project Mainport Rotterdam (PMR) 150ha verliep tot en met 2017 via het jaarlijkse krediet voor de grondexploitatieportefeuille. Vanaf 2018 vindt dit voor de grondexploitaties plaats via de begroting. Dit project is door de aanpassing van de projectscope geen grondexploitatie dus is voor deze investeringen vanaf 2018 tot einde looptijd krediet nodig.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	-1.250			0	450	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	10.950	0	9.700	N.v.t.	395	1.099	203	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Vlinderstrik en Schiezone natuur en recreatiegebied (PMR)	19.700	0	19.700	12.554	1.135	1.158	1.871	1.569	1.569
Doel krediet: Dit krediet wordt aangevraagd voor investeringen die worden gedaan in de Zuid- en Schiebroekse polder (Vlinderstrik) en de Schiezone, beide voor de inrichting als natuur- en recreatiegebied. De goedkeuring door de raad van investeringen voor het Project Mainport Rotterdam (PMR) 150ha verliep tot en met 2017 via het jaarlijkse krediet voor de grondexploitatieportefeuille. Vanaf 2018 vindt dit voor de grondexploitaties plaats via de begroting. Het PMR 150ha is door de aanpassing van de projectscope geen grondexploitatie meer. Daarom wordt voor deze investeringen vanaf 2018 krediet nodig.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	50			0	100	100	100	100	100
Netto investering (Rotterdams geld)	19.650	0	19.700	N.v.t.	1.035	1.058	1.771	1.469	1.469
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Verzamelkrediet kleinschalige gebiedsontwikkelingen	10.000	0	10.000	3.694	3.470	2.785	51	0	0
Doel krediet: Het gebiedsontwikkelingsfonds is een investeringskrediet dat bedoeld is voor middelgrote investeringen in de openbare ruimte, al dan niet gekoppeld aan een gebiedsontwikkeling. Het doel van de bijdrage is dat daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	409			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	9.591	0	10.000	N.v.t.	3.470	2.785	51	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	393	567	562	553

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Flexibele Huivesting	3.025	0	3.025	417	230	0	0	0	2.378
Doel krediet: Tijdelijke huisvesting voor jongeren en kwetsbare doelgroepen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.025	0	3.025	N.v.t.	230	0	0	0	2.378
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Odeon, aankoop kinderdagverblijf	700	0	700	764	0	0	0	0	-64
Doel krediet: Aankoop van kinderdagverblijf bij Odeon om woningbouwontwikkeling mogelijk te maken
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	214			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	486	0	700	N.v.t.	0	0	0	0	-64
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
NPRZ - Verzamelkrediet Programma Buitenruimte	39.860	0	39.860	3.061	5.007	14.130	6.750	6.850	2.712
Doel krediet: Woningbouw in M4H levert een bijdrage aan het verminderen van het woningbouwtekort. Ten behoeve van de aanvraag 3e Tranche Woningbouwimpus M4H is cofinanciering door gemeente noodzakelijk.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	39.860	0	39.860	N.v.t.	5.007	14.130	6.750	6.850	2.712
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2021	5.188	0	5.188	2.262	433	796	679	1.018	0
Doel krediet: Het gebiedsontwikkelingsfonds is een investeringskrediet dat bedoeld is voor middelgrote investeringen in de openbare ruimte, al dan niet gekoppeld aan een gebiedsontwikkeling. Het doel van de bijdrage is dat daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	5.188	0	5.188	N.v.t.	433	796	679	1.018	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	247

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Roseknoop	39.815	0	39.815	11.642	25.750	6.092	9.495	1.155	1.042
Doel krediet: Aanpakken verkeersknooppunt om kwalitatieve aansluiting op de (woningbouw)ontwikkelingen in Parkstad, Hillesluis en Feyenoord City te realiseren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	336	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	39.815	0	39.815	N.v.t.	25.414	6.092	9.495	1.155	1.042
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Museumtuin Boymans van Beuningen	3.000	0	3.000	286	100	350	175	550	50
Doel krediet: Als onderdeel van de renovatie van MBVB wordt de nieuwe halfverdiepte expeditietunnel ingepast en de tuin gerenoveerd.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.000	0	3.000	N.v.t.	100	350	175	550	50
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Noordrand Zuiderpark (NPRZ)	500	0	500	178	150	0	0	0	172
Doel krediet: Toekenningen aan projecten in de openbare ruimte vanuit gebiedsontwikkelingsfonds
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	223			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	277	0	500	N.v.t.	150	0	0	0	172
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	18	18	18	17

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fysieke Maatregelen verkeersveiligheid 2023 tm 2026	7.200	0	7.200	1.986	2.115	3.099	0	0	0
Doel krediet: Met dit krediet worden investeringen gedaan om fysieke maatregelen te treffen aan wegen om de verkeersveiligheid of –doorstroming te verbeteren, waaronder de aanpak van tien black spots per jaar.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	811	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	7.200	0	7.200	N.v.t.	1.304	3.099	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	59	238	235	231

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Verkeersveiligheidsaanpak Centrum en omgeving	4.500	0	4.500	712	2.388	1.400	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is voor financiering van 18 straten 30km-zones en het programma veilige en gezonde straten (voorbereiding) binnen de ring (Centrum, Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Noorden). Het doel is daarbij om het veiliger te maken voor fietsers en voetgangers in het centrum en de oude stadswijken, niet om alle auto’s uit de stad te weren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.500	0	4.500	N.v.t.	2.388	1.400	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	180	258	254	251

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Fietsstraten Ventwegen Maastunnelcorridor	400	0	400	119	281	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is voor financiering het inrichten van de ventwegen van de Maastunnelcorridor als fietsstraten 'auto te gast'. Het is een voorbereidingskrediet.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	400	0	400	N.v.t.	281	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	23	23	23	22

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Buurtfietsenstalling Mauritsstraat	241	0	241	0	120	120	0	0	0
Doel krediet: Investering in buurtfietsenstalling Mauritsstraat
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	241	0	241	N.v.t.	120	120	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	15	30	29	28

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Control-room Bereikbaarheid en Veiligheid	525	0	525	0	0	525	0	0	0
Doel krediet: Het verhuizen naar meer geschikte ruimtes en het moderniseren van de werkplekken van de control-rooms Bereikbaarheid en Veiligheid.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	525	0	525	N.v.t.	0	525	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	117	114	112

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Voorbereidingskosten planvorming Buitenruimte	15.790	-2.970	12.820	1.660	2.400	4.300	4.460	0	0
Doel krediet: Cluster Stadsontwikkeling gaat vanaf heden voorbereidingskosten voor planvorming buitenruimte activeren, als onderdeel van de totale investering. Voor 2023 wordt gewerkt met een verzamelkrediet. Naar de toekomst toe zullen de voorbereidingskosten per project geactiveerd worden.
Toelichting: Conform de bestuursopdracht Stadsontwikkeling worden alle voorbereidingskosten voor buitenruimteprojecten, als onderdeel van de totale investering, geactiveerd. Met de bijstelling van dit krediet worden middelen beschikbaar gesteld voor de gehele voorbereidingsfase van reeds lopende buitenruimteprojecten.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	15.790	-2.970	12.820	N.v.t.	2.400	4.300	4.460	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	1.096	1.076

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Autoluw maken centrum en oude wijken	1.000	0	1.000	1.388	0	0	0	0	-388
Doel krediet: Dit krediet is voor de financiering van het autoluw maken van het centrum en de wijken Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Noorden. Het doel is daarbij om het veiliger te maken voor fietsers en voetgangers in het centrum en de oude stadswijken, niet om alle auto’s uit de stad te weren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.000	0	1.000	N.v.t.	0	0	0	0	-388
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	57	56	55	55

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Alexanderknoop (mobiliteitsfonds)	3.500	0	3.500	0	0	0	0	500	0
Doel krediet: Het realiseren van een mobiliteitshub in de Alexanderknoop (particuliere ontwikkeling met een publiek deel)
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.500	0	3.500	N.v.t.	0	0	0	500	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	45

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds)	7.300	8.038	15.338	63	330	850	1.500	4.150	2.920
Doel krediet: Het realiseren van vier mobiliteitsingrepen (gebiedsontsluitingswegen, nieuwe entrees, last mile voorzieningen en verbinding dakpark).
Toelichting: In totaal gaat het om € 14,6. Vanuit het Rijk wordt via het mobiliteitsfonds minimaal 7,3 mln bijgedragen en resteert er een cofinancieringsverplichting van 7,3 mln. Het Havenbedrijf draagt daar 2,8 mln van bij, en resteert er een cofinancieringsverplichting voor Rotterdam van 4,5 mln, De rijksbijdrage is geindexeerd met € 738.429
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0	4.500	4.500	0	184	1.039	1.039	1.039	1.039
Netto investering (Rotterdams geld)	7.300	3.538	10.838	N.v.t.	146	-189	461	3.111	1.881
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Bereikbaarheid Metrostation Rijnhaven (mobiliteitsfonds)	4.000	0	4.000	0	200	125	125	200	250
Doel krediet: Het realiseren van een betere bereikbaarheid van de metro en oversteekbaarheid Posthumalaan.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.000	0	4.000	N.v.t.	200	125	125	200	250
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Aanschaf en plaatsing parkeerautomaten op straat	6.227	0	6.227	1.608	3.223	450	947	0	0
Doel krediet: Het aanschaffen en plaatsen van parkeerautomaten en bijbehorende bebording vanwege uitbreidingen gebieden waar betaald parkeren wordt ingevoerd. Ook worden circa 550 parkeerautomaten vervangen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	6.227	0	6.227	N.v.t.	3.223	450	947	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	568	556

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Uitbreidingen en vervanging camera's in parkeervoorzieningen	1.500	900	2.400	1.061	573	704	62	0	0
Doel krediet: Uitbreidingen en moderniseren van bestaande camerasystemen behorende bij de parkeervoorzieningen van de gemeente Rotterdam.
Toelichting: Het krediet lopende krediet van €1,5M dient met €900K opgehoogd te worden omdat de camera’s duurder zijn geworden.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.500	900	2.400	N.v.t.	573	704	62	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	166	162

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Openbare parkeergarage Zoomstraat wijzigen naar stallingsgarage	212	0	212	114	86	12	0	0	0
Doel krediet: Uitbreidingen en moderniseren van bestaande camerasystemen behorende bij de parkeervoorzieningen van de gemeente Rotterdam.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	212	0	212	N.v.t.	86	12	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	26	26	25

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2023	10.480	0	10.480	366	2.758	5.024	1.994	339	0
Doel krediet: Krediet ten behoeve van gebiedsontwikkelingsprojecten
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	10.480	0	10.480	N.v.t.	2.758	5.024	1.994	339	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	1.256

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Getijdenpark Keilehaven	514	0	514	514	0	0	0	0	0
Doel krediet: Transformatie van de haven bekken van Keilehaven naar een Getijdenpark
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	514	0	514	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Urban Water Buffer (deel HvZ)	602	0	602	74	528	0	0	0	0
Doel krediet: Het plaatselijk beperken van de invloed van brak/zout water uit Nieuwe maas. Tegelijk invullen van wateropgave in dit deel van stad door het maken van een berging voor de opvang van hemelwater uit de omgeving. Het water in de berging wordt opgeslagen in een zoetwaterbel bij Ahoy en dat zoetwater wordt aangeboden aan Ahoy en Pathé als alternatief voor drinkwater. Daarnaast is er een optie dat het zoetwater kan worden benut voor het nabijgelegen zwembad bij het Zuidplein. De dekking is volledig geregeld door Realisatie
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	602	0	602	N.v.t.	528	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	610	595	580	565

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Programma kleine kernen aanpak	8.000	14.700	22.700	241	4.250	4.340	5.780	4.000	1.100
Doel krediet: Activiteiten in het kader van het Toeristisch Recreatief Ontwikkelperspectief (TROP) in de kleine kernen Pernis, Hoek van Holland, Heijplaat en Rozenburg.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	8.000	14.700	22.700	N.v.t.	4.250	4.340	5.780	4.000	1.100
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Vervanging fietstrommels	1.220	0	1.220	0	570	305	305	40	0
Doel krediet: Het vervangen van verouderde fietstrommels.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.220	0	1.220	N.v.t.	570	305	305	40	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	71	107	143	145

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Meerjaren programma gemeentelijke vastgoed MO/BW 2024-2028	55.493	0	55.493	0	2.700	7.100	10.250	19.043	13.200
Doel krediet: Meerjaren programma gemeentelijk vastgoed MO/BW 2022/2028 als doel vervangende nieuwbouw en/ of uitgebreide renovatie van gemeentelijke posities ten behoeve van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	55.493	0	55.493	N.v.t.	2.700	7.100	10.250	19.043	13.200
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	108	536	1.092

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Herontwikkeling Tankstation 's Gravendijkwal	800	0	800	0	400	400	0	0	0
Doel krediet: Het Tankstation aan de 's Gravendijkwal(kant EMC) wordt geamoveerd. Dit betekent dat er gesloopt, gesaneerd wordt waarna er kan worden heringericht.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	800	0	800	N.v.t.	400	400	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	73	71	70

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Zero emissie zone Rotterdam	2.697	0	2.697	0	2.347	350	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is voor het leveren van camera's, installatie, verkeersmaatregelen, kwaliteitscontrole, bebording en meer voor het realiseren van de zero emissie zones.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.697	0	2.697	N.v.t.	2.347	350	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	241	328	322	315

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Integrale aanpak Slinge IAS fysieke pijler	2.000	0	2.000	0	595	1.405	0	0	0
Doel krediet: Aanpak van basis op orde winkelgebied; aanpak panden (reglementen/beeldkwaliteitsplan) en buitenruimte.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	2.400			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	-400	0	2.000	N.v.t.	595	1.405	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	182	178	175

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Programma veilige en gezonde straten	15.253	0	15.253	0	0	15.253	0	0	0
Doel krediet: Het college van B&W werkt in lijn met het coalitieakkoord 2022 – 2026 aan de invoering van meer 30 km/u wegen waar dat nodig en mogelijk is. Daarmee geeft het ook uitwerking aan het eind 2021 vastgestelde ambitiedocument (21bb14999) welke is opgesteld naar aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie ‘Veilige Straten’ (20bb17962). Een motie welke verzoekt om meer 30 km/u in te voeren in het belang van de verkeersveiligheid. Met deze aanvraag wordt investeringskrediet gevraagd voor het uitvoeren van het verlagen van de snelheid op 110 straten/straatdelen in Rotterdam en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	15.253	0	15.253	N.v.t.	0	15.253	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	884	871	859

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Gebiedsontwikkeling 2024	10.790	0	10.790	0	547	2.735	3.282	2.188	2.038
Doel krediet: Het krediet ten behoeve van gebiedsontwikkelingsprojecten
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	10.790	0	10.790	N.v.t.	547	2.735	3.282	2.188	2.038
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Multifunctionele opvanglocatie Capelsebrug (voorbereidingskrediet)	600	0	600	0	600	0	0	0	0
Doel krediet: Voorbereidingskrediet voor de multifunctionele opvanglocatie i.r.t. verbouwing/renovatie Capelsebrug.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	600	0	600	N.v.t.	600	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	24	24	24	24

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
IP Pleinweg / Goereesestraat	1.860	0	1.860	0	360	1.500	0	0	0
Doel krediet: Het aanpassen van de ventwegen van de Pleinweg, extra waterberging, bereikbaarheid Hart van Zuid, de fietspadenstructuur, het park en het oorlogsmonument bij de Mijnsherenlaan.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.860	0	1.860	N.v.t.	360	1.500	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	108	106	105

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Motie Winkelstraat om trots op te zijn	1.060	0	1.060	0	203	461	396	0	0
Doel krediet: Het veilig(er) en aantrekkelijk(er) inrichten van de winkelstraten Wolphaertsbocht, Crooswijkseweg en Slinge zodat het een aantrekkelijke, uitnodigende en groenere publieke ontmoetingsruimte wordt met meer ruimte voor de voetganger, fietser en passende voorzieningen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.060	0	1.060	N.v.t.	203	461	396	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	79	78

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Bonnie applicatie voor naheffingsaanslagen	1.687	0	1.687	0	190	475	499	523	0
Doel krediet: Dit betreft investering in de doorontwikkeling van de applicatie “Bonnie”. Dit is de applicatie waar de naheffingsaanslag wordt geregistreerd indien vaststaat dat een parkeerrecht ontbreekt. Voor efficiënte verwerking van naheffingsaanslagen is deze investering noodzakelijk.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.687	0	1.687	N.v.t.	190	475	499	523	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	376

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Geo Parkeer Database	936	0	936	0	200	234	245	257	0
Doel krediet: Dit betreft investering in doorontwikkeling van de Geo Parkeer Database waarin de parkeersituatie digitaal is vastgelegd. Voor efficiënte handhaving met scanauto’s is deze investering noodzakelijk.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	936	0	936	N.v.t.	200	234	245	257	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	208

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
ISA Scansoftware parkeerhandhaving	2.564	0	2.564	0	400	687	721	756	0
Doel krediet: Dit betreft investering in doorontwikkeling van de scansoftware waar de scanauto’s gebruik van maken voor handhaving op het betaald parkeren. Voor efficiënte handhaving met scanauto’s is deze investering noodzakelijk.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.564	0	2.564	N.v.t.	400	687	721	756	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	571

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stedelijke ontwikkeling	1.152.793	35.459	1.188.252	450.418	126.398	219.623	154.136	103.865	71.524
Rotterdam Bezoekersparkeren app	2.532	0	2.532	0	633	633	633	633	0
Doel krediet: Dit betreft investering in de doorontwikkeling van de Bezoekersapp waarmee contracthouders bezoekers tegen gereduceerd tarief kunnen laten parkeren. Doel van deze investering is om de continuïteit (beschikbaarheid) van de applicatie verder te verbeteren
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	431			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.101	0	2.532	N.v.t.	633	633	633	633	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	564

Beheer van de stad

1.710.951

129.487

1.840.437

1.061.696

224.438

270.360

189.803

21.965

7.479

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
CO2 reductie door versnelde ombouw straatverlichting naar LED	51.000	0	51.000	36.212	6.171	8.617	0	0	0
Doel krediet: In 6 jaar een versnelde ombouw van de armaturen (lampen) in led realiseren zodat een reductie van ca. 4,4 kton CO2 uitstoot per jaar wordt gerealiseerd en ca. 30% energie wordt bespaard ten opzichte van het huidige verbruik.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	51.000	0	51.000	N.v.t.	6.171	8.617	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	645	1.275	1.253	1.232

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Werkplaatssysteem Vervoer & Materieel	1.000	0	1.000	866	0	0	0	0	0
Doel krediet: Nieuw software systeem (Combipac) ten behoeve van de werkplaatsen, ter vervanging van het huidige systeem (Dolas).
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.000	0	1.000	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Rijksmonument Begraafplaats Crooswijk	882	0	882	755	127	0	0	0	0
Doel krediet: Diverse restauratiewerkzaamheden aan het rijksmonument Crooswijk, zoals de restauratie van de gevels en het damestoilet van de kapel, de entree van de begraafplaats Crooswijk (aanpassen linker poortgebouw) en diverse herstel en renovatie werkzaamheden aan de kapel.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	882	0	882	N.v.t.	127	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	51	50	50	49

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025	98.512	34.840	133.352	41.460	37.272	42.743	11.877	0	0
Doel krediet: Dit krediet betreft de vervanging van kapitaalgoederen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 als gevolg van economische veroudering of slijtage.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	29.791		29.791	0	0	7.209	7.209	7.209	7.209
Netto investering (Rotterdams geld)	68.721	34.840	103.561	N.v.t.	37.272	35.534	4.668	-7.209	-7.209
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	2.164	4.192	4.819	4.749

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Vervanging vrijverval riolen 2021-2025	218.193	47.707	265.900	110.161	48.000	62.975	48.000	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor het in stand houden van een robuust rioolstelsel. Hiervoor is het nodig delen van het rioolstelsel te vervangen volgens het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2021-2025. Hiermee voldoet het college aan doelstellingen en langetermijnvisie van Rotterdam om de stad duurzaam en klimaatbestendig in te richten, waterstromen te scheiden en de sponswerking van de buitenruimte te benutten.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	218.193	47.707	265.900	N.v.t.	48.000	62.975	48.000	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Rotterdams Weerwoord (gemeentelijk vastgoed)	10.116	0	10.116	10.147	825	300	282	0	0
Doel krediet: De problemen bij panden met een hoog risico voor wateroverlast bij hevige regen worden aangepakt. Met de beoogde maatregelen worden zoveel mogelijk ook andere effecten van het veranderende klimaat aangepakt, zoals hitte en droogte.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	10.116	0	10.116	N.v.t.	825	300	282	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	79	91	102	102

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Schiebruggen CE-Markering	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Doel krediet: Realisering van CE-Markering van de Schiebruggen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	8.000	0	8.000	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Beweegbare objecten, modernisering, centralisering & CE-Markering	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Doel krediet: Modernisering van de elektrotechnische installaties, ombouw naar afstandsbediening en realisering van CE-Markering van beweegbare bruggen en sluizen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.000	0	4.000	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Urgente Vervaningsinvesteringen kademuren	27.121	19.575	46.696	6.003	11.793	11.900	11.000	6.000	0
Doel krediet: Inspectie en Monitoring heeft aangetoond dat bij een aantal kademuren levensduurverlengende maatregelen getroffen moeten worden. Het betreft de kademuren Rijnhaven Oostzijde, Parkhaven Oostzijde, Hertekade en Kreeksehaven.
Toelichting: Voor de assetgroep kademuren zijn op dit moment diverse projecten in voorbereiding die opgestart zijn omdat van deze assets is vastgesteld na inspectie en constructieve beoordeling dat deze aan het einde van de technische levensduur zijn.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	27.121	19.575	46.696	N.v.t.	11.793	11.900	11.000	6.000	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	-24	282	279	276

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Conservering grote stalen en betonnen bruggen	15.500	0	15.500	378	242	1.200	0	0	0
Doel krediet: Inspectie en monitoring heeft aangetoond dat bij een aantal bruggen levensduurverlengende maatregelen getroffen moeten worden. Met deze maatregelen wordt de achteruitgang van de constructieve kwaliteit voorkomen (roestvorming, schade, materiaalreductie).
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	15.500	0	15.500	N.v.t.	242	1.200	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	14	81	80	79

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Digitaliseren Onderhoud Management Systeem	342	0	342	298	44	0	0	0	0
Doel krediet: Software om het onderhoudsproces te kunnen ondersteunen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	342	0	342	N.v.t.	44	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	76	74	73	71

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Inzamelmiddelen Containers 2018 t/m 2022	23.570	0	23.570	24.957	939	0	1.648	0	-3.974
Doel krediet: Krediet wordt ingezet voor nieuwe containers en het vervangen van bestaande ondergrondse containers (binnenbakken), Rotterdambakken, containers milieuparken en containers voor containerservice.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	23.570	0	23.570	N.v.t.	939	0	1.648	0	-3.974
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	821	804	992	971

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Uitbreiding en vervanging Prullenbakken	4.765	0	4.765	6.027	-966	0	0	0	-297
Doel krediet: Krediet heeft als doel het aantal prullenbakken uit te breiden en waar nodig te vervangen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.765	0	4.765	N.v.t.	-966	0	0	0	-297
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	83	81	80	78

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Vervanging vrijval riolen 2016-2022	196.700	0	196.700	198.347	0	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor het in stand houden van een robuust rioolstelsel. Hiervoor is het nodig delen van het rioolstelsel te vervangen volgens het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2016-2020. Hiermee voldoet het college aan doelstellingen en langetermijnvisie van Rotterdam om de stad duurzaam en klimaatbestendig in te richten, waterstromen te scheiden en de sponswerking van de buitenruimte te benutten.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	196.700	0	196.700	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020	61.073	0	61.073	52.328	0	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet betreft de vervanging van oude (bestaande) kapitaalgoederen (vanuit Gemeentelijk Rioleringsplan 3), als gevolg van economische veroudering of slijtage.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	61.073	0	61.073	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	154	151	149	147

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Vervanging civiele kunstwerken	48.982	0	48.982	47.990	0	0	0	0	0
Doel krediet: Dit gaat om het doorlopende krediet voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen aan stedelijke kapitaalgoederen, waaronder: - sluizen en beweegbare bruggen;- vervanging van de rijksmonumentale roltrappen van het Maastunnelcomplex;- bruggen, kademuren en glooiingen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	48.982	0	48.982	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Maastunnel renovatie	204.741	0	204.741	192.062	1.312	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bedoeld voor de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van de renovatie van de Maastunnel.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	204.741	0	204.741	N.v.t.	1.312	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	186	184	182	180

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Openbare verlichting 2017-2022	11.979	0	11.979	12.676	161	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bedoeld voor de vervangingsopgave van lichtmasten en armaturen in de periode 2017-2020. Rotterdam hanteert voor lichtmasten een technische levensduur van 30 jaar. Na 30 jaar wordt het lichtontwerp van een straat herzien en worden masten eventueel vervangen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	11.979	0	11.979	N.v.t.	161	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	102	101	99	98

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Assetbeheersysteem	1.015	0	1.015	108	0	0	0	0	0
Doel krediet: Voor het beheer van de stad is behoefte aan een nieuw integraal assetbeheersysteem (beheer van waardevolle bedrijfsmiddelen). Enerzijds komt deze behoefte voort uit het bereiken van het eind van de technische levensduur van een deel van de huidige assetbeheersystemen of uit het nog onder de oude legacy-omgeving draaien van het systeem. Anderzijds is de verwachting dat de overgang op één nieuw assetbeheersysteem de verdere invoering van de gebiedsgerichte aanpak en de integrale manier van beheren, sterk positief zal beïnvloeden. Bij het integraal beheer gebruiken alle afdelingen dezelfde systemen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.015	0	1.015	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Blauwe verbinding fase 2	7.026	0	7.026	4.487	0	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de aanleg van de ‘Blauwe Verbinding’. De Blauwe Verbinding is een recreatief bevaarbare route tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het toekomstige landschapspark ‘Het Buijtenland’ van Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht. Deze bijzondere verbinding zorgt ook voor schoon water, functioneert als een waterberging en legt een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden in en rond de stad.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	7.026	0	7.026	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019	1.000	0	1.000	943	0	0	0	0	0
Doel krediet: Volgens het beleidsplan Begraven en Cremeren 2016-2019 pleegt de gemeente noodzakelijke investeringen in voorzieningen op actieve begraafplaatsen en het crematorium. Dit krediet is bedoeld voor de restauratie van de aula van de monumentale begraafplaats in Crooswijk (de kapel is een rijksmonument). Verder bleek uit een inspectie dat de totale kapel voor renovatie in aanmerking moet komen. Dit betekent dat een gedeelte van de investering ook nodig zal zijn om het rijksmonument in het geheel te restaureren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.000	0	1.000	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Bruggen en tunnels	33.925	0	33.925	33.796	0	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet wordt ingezet om reeds bestaande kapitaalgoeden bij einde levensduur te vervangen of herstellen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	33.925	0	33.925	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Thema vak natuur begraven op begraafplaats Hofwijk	1.384	0	1.384	1.311	0	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de aanleg van een themavak natuurbegraven, om een nieuwe begraafmogelijkheid op begraafplaats Hofwijk te realiseren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.384	0	1.384	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Wastemanagementsysteem	2.038	0	2.038	1.915	0	0	1.004	0	1.034
Doel krediet: Dit krediet is bedoeld voor de aanschaf en invoering van een ICT-systeem (Wastemanagement-systeem). Het doel is efficiënter en minder arbeidsintensief werken in het primaire proces en bij de administratieve ondersteuning van Inzameling & Hergebruik.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.038	0	2.038	N.v.t.	0	0	1.004	0	1.034
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	224	219

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland	910	0	910	840	60	10	0	0	0
Doel krediet: Krediet dient ter voorbereiding van een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Dit is nodig om de verkeerssituatie in Hoek van Holland tijdens drukke stranddagen beter te kunnen sturen en te reguleren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	910	0	910	N.v.t.	60	10	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	5	6	6	6

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022	113.461	0	113.461	104.316	1.422	2.351	0	0	0
Doel krediet: Het investeringskrediet Wegen 2019 - 2022 is bedoeld voor alle te activeren investeringsuitgaven die in de periode 2019 - 2022 voor de asset ‘Wegen’ worden gedaan.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	113.461	0	113.461	N.v.t.	1.422	2.351	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	65	283	279	275

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Investeringskrediet Groen 2019 - 2022	27.362	0	27.362	28.144	0	0	0	0	0
Doel krediet: Het investeringskrediet is bedoeld voor alle te activeren investeringsuitgaven die in de periode 2019-2022 voor de asset ‘Groen’ worden gedaan.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	27.362	0	27.362	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	14	14	14	14

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Investeringskrediet Water 2019 - 2022	9.750	0	9.750	5.532	0	0	0	0	0
Doel krediet: Het investeringskrediet is bedoeld voor alle te activeren investeringsuitgaven die voor de asset "Water" in de periode 2019-2022 worden gedaan.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	9.750	0	9.750	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Investeringskrediet Spelen 2019 - 2022	7.373	0	7.373	6.586	0	0	0	0	0
Doel krediet: Het investeringskrediet is bedoeld voor alle te activeren investeringsuitgaven die in de periode 2019-2022 voor de asset “Spelen” worden gedaan.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	7.373	0	7.373	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Eiland van Brienenoord, brug Zuiddiepje	5.231	0	5.231	4.637	50	544	0	0	0
Doel krediet: Met dit krediet wordt de brug Zuiddiepje vervangen. Dit maakt onderdeel uit van de uitvoering van het project Getijdenpark Eiland van Brienenoord.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	5.231	0	5.231	N.v.t.	50	544	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	260	257	254

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Modernisering Schiebruggen	30.437	0	30.437	7.290	5.193	8.000	9.955	0	0
Doel krediet: Modernisering en centralisering Schiebruggen, levensduurverlengend onderhoud aan de elektrotechnische installaties en ombouw naar afstandbediening van 17 bruggen en sluizen op en rond de Schie. Uitvoering verloopt in delen vanaf 2019 t/m 2023.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	30.437	0	30.437	N.v.t.	5.193	8.000	9.955	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	1.909	1.877

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Maastunnel Roltrappen 2.0	4.320	0	4.320	4.035	285	0	0	0	0
Doel krediet: In de afgelopen jaren heeft een ingrijpende renovatie/restauratie plaatsgevonden van vier roltrappen van het rijksmonument Maastunnel.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.320	0	4.320	N.v.t.	285	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	279	274	270	266

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Assetgroep Civiele kunstwerken 2023-2026	4.900	4.550	9.450	1.280	1.820	4.350	2.000	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de vervangingsinvesteringen van de assetgroep Civiele kunstwerken in de periode 2023 tot en met 2026.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	16		16	0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.884	4.550	9.434	N.v.t.	1.820	4.350	2.000	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	90	306	401	396

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Assetgroep Wegen 2023-2026	126.182	0	126.182	30.991	27.612	31.972	33.399	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de vervangingsinvesteringen van de assetgroep Wegen in de periode 2023 tot en met 2026.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	2			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	126.180	0	126.182	N.v.t.	27.612	31.972	33.399	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	1.585	3.415	5.301	5.224

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Assetgroep Groen en bomen 2023-2026	38.800	0	38.800	10.374	13.016	7.700	7.700	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de vervangingsinvesteringen van de assetgroep Groen en bomen in de periode 2023 tot en met 2026.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	38.800	0	38.800	N.v.t.	13.016	7.700	7.700	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	759	1.195	1.624	1.600

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Assetgroep Oppervlaktewater 2023-2026	16.215	0	16.215	2.522	3.265	6.554	4.054	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de vervangingsinvesteringen van de assetgroep Oppervlaktewater in de periode 2023 tot en met 2026.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	16.215	0	16.215	N.v.t.	3.265	6.554	4.054	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	202	579	806	794

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Assetgroep Beeldende kunst en monumenten 2023-2026	1.170	0	1.170	62	498	230	380	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de vervangingsinvesteringen van de assetgroep Beeldende kunst en monumenten in de periode 2023 tot en met 2026.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	2			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.168	0	1.170	N.v.t.	498	230	380	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	25	36	54	54

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026	14.930	0	14.930	3.979	5.130	2.489	2.487	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de vervangingsinvesteringen van de assetgroep Openbare verlichting in de periode 2023 tot en met 2026.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	14.930	0	14.930	N.v.t.	5.130	2.489	2.487	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	309	448	586	577

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Assetgroep Spelen 2023-2026	23.200	0	23.200	3.418	6.596	7.800	5.800	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de vervangingsinvesteringen van de assetgroep Spelen in de periode 2023 tot en met 2026.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	23.200	0	23.200	N.v.t.	6.596	7.800	5.800	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	817	1.766	2.449	2.398

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Begraven en Cremeren 2023-2026	4.225	0	4.225	848	777	1.850	750	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de vervangingsinvesteringen van de begraafplaatsen en crematorium in de periode 2023 tot en met 2026.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.225	0	4.225	N.v.t.	777	1.850	750	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	54	161	202	199

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Leiding Ingravingen Systeem (LIS)	835	900	1.735	876	859	0	0	0	0
Doel krediet: De vervanging van de huidige applicatie Leges Informatie Systeem (LIS).
Toelichting: Het vergunnen van het gebruik van de weg start met ingang van 1 januari 2023. Om hiervoor gesteld te staan is in 2022 inzet op gepleegd middels het realiseren van een applicatie gebruik van de weg.Vanwege de verbondenheid met het Leges Informatie Systeem (LIS), heeft financiering van de VGW vanuit het LIS budget plaatsgevonden. Om de resterende werkzaamheden van de vervanging LIS in 2024 te continueren, dient het budget met € 900.000 te worden opgehoogd.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	835	900	1.735	N.v.t.	859	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	301	294	287	281

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Inzamelmiddelen 2023-2026	58.190	0	58.190	9.770	14.548	14.548	14.548	0	4.778
Doel krediet: Krediet wordt ingezet voor nieuwe containers en het vervangen van bestaande containers, afvalbakken, rolcontainers, containers milieuparken en containers voor containerservice.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	58.190	0	58.190	N.v.t.	14.548	14.548	14.548	0	4.778
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	2.611	4.123	5.604	5.492

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Sportcampus en Park De Twee Heuvels	61.800	0	61.800	28.238	1.100	1.721	8.920	15.965	700
Doel krediet: Het sportcomplex Varkenoord wordt omgevormd naar een sportcampus. Dit stimuleert een grotere diversiteit aan sporten en het ongeorganiseerd sporten. Dit is bedoeld om de bewoners van Zuid meer aan het bewegen te krijgen. Door de omzetting naar sportcampus ontstaat ook ruimte voor een aanvullend vastgoedprogramma: onderwijs, retail en commerciële sportvoorzieningen. Rotterdammers maken nog te weinig gebruik van het Park de Twee Heuvels. Dit park kan een veel belangrijkere plek innemen in de recreatie van vooral de bewoners van IJsselmonde. Daartoe krijgt het Park de komende jaren een nieuwe inrichting, en een betere programmering.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	380	385	385	385	385
Netto investering (Rotterdams geld)	61.800	0	61.800	N.v.t.	720	1.336	8.535	15.580	315
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	-43	-43	-43	2.706

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Forza - MOR	2.871	0	2.871	1.909	962	0	0	0	0
Doel krediet: Het programma Forza - MOR heeft tot doel de dienstverleningsketen Meldingen Openbare Ruimte te verbeteren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.871	0	2.871	N.v.t.	962	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	639	625	611	596

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Voertuigen/Werktuigen 2023 t/m 2026	109.300	0	109.300	22.702	26.000	28.650	26.000	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor de jaarlijkse aanschaf van voertuigen en middelen van de onderhoudswerkplaats door de afdeling Vervoer & Materieel. De kapitaallasten die voortvloeien uit de jaarlijks terugkerende investering wordt terugverdiend vanuit de exploitatie van Vervoer & Materieel.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	109.300	0	109.300	N.v.t.	26	29	26	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Klimaatadaptatie: Vergroening Buitenruimte	6.500	9.000	15.500	36	2.500	12.964	0	0	0
Doel krediet: Het betreft verschillende activiteiten die bijdragen aan meerdere doelstellingen, zoals het vergroten van de biodiversiteit, meer groen in de stad en het verbeteren van de klimaatadaptatie
Toelichting: Als onderdeel van het investeringsvoorstel 2024 wordt voorgesteld om voor jaarschijf 2025 de investeringsmiddelen groenagenda aan te vragen. Het betreft daarmee een ophoging van het eerder gevoteerde krediet bestaande uit twee deelkredieten:Klimaatadaptief vergroenen middels meekoppelen Rio-projectenKlimaatadaptief vergroenen middels meer biodiversiteit van stenen pleinen
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	6.500	9.000	15.500	N.v.t.	2.500	12.964	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	896	883	870

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Upcycle Mall	400	80	480	23	365	92	0	0	0
Doel krediet: Inrichten van de Upcycle Mall
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	400	80	480	N.v.t.	365	92	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	59	58	57

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Vangsysteem Keilehaven	125	35	160	0	160	0	0	0	0
Doel krediet: Aanschaf van een vuil-vangsysteem
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	125	35	160	N.v.t.	160	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	36	35	34	33

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Beheer van de stad	1.710.951	129.487	1.840.437	1.061.696	224.438	270.360	189.803	21.965	7.479
Aanleg 4 groenblauwe verbindingen	9.600	12.800	22.400	62	6.300	10.800	0	0	5.238
Doel krediet: Met dit krediet worde de aanleg van 4 Groene/blauwe verbindingen gerealiseerd: Heemraadsingel, Steilrand, Rondje Bruggen en Landschapspark de Rotte.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	9.600	12.800	22.400	N.v.t.	6.300	10.800	0	0	5.238
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	991	977	962

Bestaande stad

1.646.992

616.558

2.263.550

634.802

210.412

288.551

285.631

245.289

221.722

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Vastgoed 2021	3.000	0	3.000	477	530	0	0	0	0
Doel krediet: Om kleine en onverwachte investeringen in gebouwen of voorzieningen te realiseren wordt jaarlijks een vast investeringskrediet aangevraagd. Deze investeringen kunnen worden gedekt uit de huur die de gemeente bij gebruikers in rekening brengt.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.000	0	3.000	N.v.t.	530	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	38	38	38	38

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Pilot aardgasvrij (gemeentelijk vastgoed)	6.300	0	6.300	175	130	260	1.000	1.500	2.000
Doel krediet: In het coalitieakkoord zijn vijf wijken aangewezen die ‘van het gas af’ gaan of daarop voorbereid worden: Prinsenland / Lage Land, Bospolder Tussendijken, Reyeroord (IJsselmonde), Rozenburg en Pendrecht. Het doel is om de vijf wijken voor 2030 geheel aangesloten te hebben op stadsverwarming of een ander aardgasvrij alternatief. In de vijf wijken bevinden zich in totaal 98 maatschappelijke vastgoedobjecten.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	6.300	0	6.300	N.v.t.	130	260	1.000	1.500	2.000
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	20	36	100	197

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
NPRZ Wonen	154.204	0	154.204	111.366	9.391	9.391	9.391	9.391	9.391
Doel krediet: Dit krediet is bedoeld om woningen te kunnen kopen voor projecten die in voorbereiding zijn. Vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) verwerft de gemeente particuliere woningen, waarvan de meeste daarna over gaan naar een project in uitvoering. Hierin worden ze ofwel ingezet ten behoeve van nieuwbouw ofwel aangepakt (vergroot / samengevoegd / verduurzaamd / verbeterd) en daarna verkocht.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	154.204	0	154.204	N.v.t.	9.391	9.391	9.391	9.391	9.391
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Leuvehaven Paviljoen	6.100	0	6.100	5.945	0	0	0	0	0
Doel krediet: In het Maritiem District wordt het Leuvehavenpaviljoen ontwikkeld. Het paviljoen biedt onderdak aan het Maritiem Museum, het HIP (Haveninformatiepunt) en horeca.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	6.100	0	6.100	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Zonnepanelen vastgoed	3.750	0	3.750	2.323	500	500	250	177	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor het aanbrengen van circa 12.000 zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. De kapitaallasten worden gedekt uit de besparing op energiekosten en een toegekende subsidie vanuit de Rijksoverheid.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.750	0	3.750	N.v.t.	500	500	250	177	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	168

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Digitalisering bouwdossier	300	0	300	0	0	0	0	0	300
Doel krediet: Het doel van het krediet is om de hard- en software aan te schaffen (scanners etc.) voor de digitalisering van de bouwdossiers.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	300	0	300	N.v.t.	0	0	0	0	300
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Klimaatadaptief maken eigen vastgoed	385	0	385	0	0	0	0	0	0
Doel krediet: Bijdrage onderhoudsmaatregelen en -projecten aan de oplossing van de door het Programma Weerwoord gesignaleerde problemen als gevolg van klimaatverandering. Recent onderzoek laat zien dat een extreme bui in Rotterdam tot € 1,3 mld schade kan leiden als gevolg van wateroverlast. Bij bestaand vastgoed kan gedacht worden waterberging, groenblauwe daken e.d.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	385	0	385	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Nieuw vastgoed -stimuleren adaptief bouwen	980	0	980	0	0	0	0	0	980
Doel krediet: Bijdrage in nieuwbouw of renovatieproject aan de oplossing van de door het Programma Weerwoord gesignaleerde problemen als gevolg van klimaatverandering. Recent onderzoek laat zien dat een extreme bui in Rotterdam tot € 1,3 mld schade kan leiden als gevolg van wateroverlast.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	980	0	980	N.v.t.	0	0	0	0	980
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Vastgoed 2024	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Doel krediet: Om kleine en onverwachte investeringen in gebouwen of voorzieningen te realiseren wordt jaarlijks een vast investeringskrediet aangevraagd. Deze investeringen kunnen worden gedekt uit de huur die de gemeente bij gebruikers in rekening brengt.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.000	0	3.000	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Schiehaven 17 (huisvesting creatieve ondernemers)	688	0	688	0	488	200	0	0	0
Doel krediet: Herstelwerkzaamheden om het pand Schiehaven 17 te verhuren voor huisvesting creatieve ondernemers van de afgebrande Keilewerf 1 Vierhavenstraat/Keileweg M4H.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	688	0	688	N.v.t.	488	200	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	79	79	79

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam (excl. gebouw)	36.910	0	36.910	1.499	3.157	6.864	6.356	12.190	9.325
Doel krediet: Na vaststellen van het Voorlopig Ontwerp op 22 juni 2023 is voor de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek Rotterdam een investeringskrediet verstrekt. Hierbij is het voorbereidingskrediet opgehoogd en is krediet beschikbaar voor de opvolgende fases tot einde werk. Dit krediet is bestemd voor de deelprojecten; Inrichting CBR, Fietsenstalling en de investering voor de tijdelijke huisvesting op de Librijesteeg. Tevens is hier een voorbereidingskrediet opgenomen voor de buitenruimte. Het krediet voor de vernieuwing van het gebouw op de Hoogstraat zelf valt onder het verzamelkrediet IHP.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	36.910	0	36.910	N.v.t.	3.157	6.864	6.356	12.190	9.325
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	303	528	701	1.181

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Groen-blauw dak de Doelen	459	0	459	671	0	0	0	0	0
Doel krediet: In het kader van de vergroening van de stad en het benutten van daken wordt een groenblauw dak op de Doelen aangelegd.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	459	0	459	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	8	8	8	8

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Baroeg poppodium	4.800	0	4.800	694	0	3.106	1.000	0	0
Doel krediet: Om Baroeg zijn nationale plek als poppodium te laten behouden is er een investering nodig. Hiermee kan Baroeg in de toekomst meer eigen inkomsten generen. Investeren in het backstage gedeelte, vergroting van de capaciteit en geluidsisolatie zijn hiervoor noodzakelijk. De raad van cultuur onderschrijft in het onlangs gepresenteerde cultuurplan advies de zorg over de huidige slechte kwaliteit van huisvesting. Het college is akkoord gegaan met het doen van de investering in Baroeg om het poppodium weer huisvesting te geven die het verdient.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.800	0	4.800	N.v.t.	0	3.106	1.000	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	263	263

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Energieplan de Doelen	2.769	271	3.040	2.581	459	0	0	0	0
Doel krediet: Het verduurzamen van De Doelen door een functionele verbetering in het binnenklimaat met een warmte koude opslag (WKO).
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.769	271	3.040	N.v.t.	459	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	181	181	181	181

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Verbouwing Spinozaweg 300	500	0	500	371	0	0	0	0	0
Doel krediet: Het pand aan de Spinozaweg 300 (IJsselmonde), waarin poppodium Baroeg is gevestigd, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Op basis van een gezamenlijke verkenning tussen stichting poppodium Baroeg en de gemeente Rotterdam is gekozen voor een renovatie. De dekking van de bijbehorende kapitaalslasten is geborgd in de kostprijs dekkende huur.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	500	0	500	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	103	103	103	103

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Museum Boijmans Van Beuningen Voorbereiding	34.800	0	34.800	25.640	5.000	4.160	0	0	0
Doel krediet: In december 2017 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vastgesteld van € 2,9 mln voor de renovatie van museum Boijmans van Beuningen. De kosten die gepaard gaan met de planvoorbereiding en planuitwerking van de renovatiemaatregelen, betaalt de gemeente uit het voorbereidingskrediet. Het gaat dan om kosten voor onder meer een verkennend onderzoek, een vervolgonderzoek, inschakeling van extra adviseurs en ambtelijke inzet vanuit de gemeente. In december 2018 heeft de gemeenteraad een aanvullend voorbereidingskrediet vastgesteld van € 23,9 mln (als onderdeel van het investeringsbudget) om te starten met de definitiefase waarin een Programma van Eisen, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en een Bestek worden opgesteld.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	34.800	0	34.800	N.v.t.	5.000	4.160	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	1.380	1.380	1.380

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Cultuurcampus Rotterdam	5.000	707	5.707	841	2.433	2.433	0	0	0
Doel krediet: Binnen de Regiodeal Rotterdam Zuid 2019-2022 is de aanpak van de woonomgeving als onderdeel van het programma opgenomen. Daarom is binnen het werkprogramma NPRZ - Wonen 2019-2022 (uitwerking van de Regiodeal) een buitenruimte programma opgenomen. Het doel van het buitenruimte programma is om de komende jaren aantrekkelijke woonmilieus te creéren. Bij een aantrekkelijk woonmilieu hoort kwalitatieve buitenruimte. Een woonomgeving die aantrekkelijk en groen is. Buitenruimte die uitnodigt tot ontmoeten, bewegen, verblijven en verbinden.
Toelichting: Verhogen investeringskrediet i.v.m. toekenning DTB. Vanwege de duur van het project loopt dit via de RIM.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	5.000	707	5.707	N.v.t.	2.433	2.433	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	652	652	652

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Vervanging koelmachines Nieuwe Luxor	600	0	600	136	464	0	0	0	0
Doel krediet: Aansluiting van Nieuwe Luxor (gemeentelijk vastgoed) op maaskoeling door het koudenet van Eneco. Deze huidige koelmachines zijn in 2021 aan vervanging toe en dus is dit een natuurlijk vervangingsmoment en kans om te verduurzamen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	600	0	600	N.v.t.	464	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	38	38	38	38

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Huisvesting voor- en vroegschoolse educatie in scholen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Doel krediet: Het uitbreiden van scholen in het basisonderwijs voor voor- en vroegschoolse educatie voor peuters, om zo de integratie tussen de voor- en vroegschoolse educatie en scholen te optimaliseren.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	10.000	0	10.000	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Onderwijshuisvesting	516.214	547.330	1.063.544	367.974	100.000	108.657	176.652	138.657	104.066
Doel krediet: Dit krediet is bedoeld om te investeren in onderwijshuisvesting in Rotterdam. In het meerjarenplan Onderwijshuisvesting 2015-2019 staat de ambitie om de achterstanden in de onderwijshuisvesting aan te pakken.
Toelichting: Extra krediet voor de realisatie/voltooing van lopende projecten vanaf de ontwerpfase en voor projecten in de initiatieffase waarvan de startnotitie is vastgesteld én waarvoor de businesscase wordt opgesteld.Deze projecten variëren in omvang en omvatten verschillende soorten investeringen, zoals (vervangende) nieuwbouw en renovatie. Deze projecten zijn vastgesteld in het IHP onderwijs (2015-2019, 2020-2023 en 2024-2027)
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	516.214	547.330	1.063.544	N.v.t.	100.000	108.657	176.652	138.657	104.066
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	7.197	11.525	18.562	24.092

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Onderwijshuisvesting - regiodeal	44.400	0	44.400	326	0	44.074	0	0	0
Doel krediet: Krediet is bedoeld voor onderwijshuisvesting waarmee uitvoering wordt gegeven aan de regio-deal Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NRPZ). Het Rijk draagt hier € 14 mln aan bij.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	14.000	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	44.400	0	44.400	N.v.t.	-14.000	44.074	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	1.198	1.198	1.198

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020	13.318	0	13.318	13.043	275	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bestemd voor investering in het Onderwijs en Revalidatiecentrum (ORC) op de locatie Hazelaarweg 50 voor Mytylschool De Brug, de Tyltylschool en Rijndam Revalidatie. Het betreft hier special onderwijs voor meervoudig gehandicapte kinderen. De investering in het Rijndamgedeelte wordt volledig gedekt door de inkomsten uit de toekomstige huursommen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	13.318	0	13.318	N.v.t.	275	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	1.570	1.570	1.570	1.570

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Nieuwbouw Argonautenweg - Sport en Zorg	465	0	465	0	198	267	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is bedoeld als investeringskrediet om in Rozenburg een multifunctioneel centrum te realiseren. In het Integraal Huisvestings Plan (IHP) is een nieuwbouwproject voor onderwijs in combinatie met sport en zorg opgenomen. In het IHP is budget beschikbaar voor het onderwijsdeel. Dit krediet betreft het deel van sport en zorg. Deze investering wordt gedekt via de huur die de gebruikers betalen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	465	0	465	N.v.t.	198	267	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	19	19	19

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Erasmus University College	20.300	0	20.300	13.068	0	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet dient voor het verbouwen en geschikt maken van het pand aan Nieuwemarkt 1a voor de vestiging van het Erasmus University College.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	20.300	0	20.300	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	-102	-102	-102	-102

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen	53.391	0	53.391	11.165	11.934	28.759	0	0	0
Doel krediet: Het realiseren van milieuparken.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	51.859	0	51.859	N.v.t.	11.934	28.759	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	327	2.070	2.070	2.070

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Integraal huisvestingsplan - Concernhuisvesting	25.947	44.655	70.602	104	10.526	18.704	22.075	14.352	4.852
Doel krediet: Vervangingsinvesteringen voor inrichting van concernhuisvestingslocaties, die zijn opgenomen in het IHP-CHV 2021-2030 met startdatum 2021 en 2022.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	25.947	44.655	70.602	N.v.t.	10.526	18.704	22.075	14.352	4.852
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	80	576	1.056	1.056

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Kantoorpanden label C	855	0	855	301	554	0	0	0	0
Doel krediet: Conform wet- en regelgeving moeten alle kantoorpanden per 1-1-2023 beschikken over minimaal energielabel C en per 2030 over energielabel A. Door het doorvoeren van deze verplichting worden kantoorgebouwen energiezuiniger en daalt de CO2 uitstoot. Noodzakelijk is het investeren in 5 panden, waarbij het gaat om een totaal investeringsbedrag van € 0,8 mln. Voor locaties waarbij een sloop/nieuwbouw of herhuisvestingsvraagstuk speelt, volgen op een later moment aparte kredietaanvragen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	855	0	855	N.v.t.	554	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	55	55	55	55

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Uitbreiding atletiekcomplex Langepad	850	0	850	519	331	0	0	0	0
Doel krediet: Uitbreiding naar een 8-baans atletiekbaan.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	850	0	850	N.v.t.	331	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	16	16	16	16

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Fundatievervanging kunstgrasveld vv de Spartaan	135	0	135	131	0	0	0	0	0
Doel krediet: Vervangen van de lava/rubber fundatielaag tbv een nieuw kunstgras toplaag
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	135	0	135	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Gymlokalen Lekker Fit	5.900	0	5.900	5.614	0	0	0	0	0
Doel krediet: Dit krediet is beschikbaar gesteld om de doelen van het programma Lekker Fit te kunnen realiseren. Het gaat om een uitbreiding van het aantal gymlokalen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	5.900	0	5.900	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Aanleg sportcomplex Sperwers	800	0	800	361	439	0	0	0	0
Doel krediet: Aanleg sportcomplex door realisatie kunstgrasveld, tennisbaan en jeu de boules baan en renovatie van bestaande opstal.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	800	0	800	N.v.t.	439	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	35	35	35	35

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Realisatie Dierenasiel	7.420	0	7.420	4.597	3.203	0	0	0	0
Doel krediet: Het realiseren van een duurzaam en demontabel Dierenasiel in verband met toekomstige herontwikkeling op de Abraham van Stolkweg 33. De bestuurlijke opdrachtgever is wethouder is Vincent Karremans
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	7.420	0	7.420	N.v.t.	3.203	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	423	423	423	423

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
IHP Sport 2020 voorbereidingskrediet	14.890	0	14.890	13.834	800	1.000	1.500	500	500
Doel krediet: Op basis van de eerder vastgestelde IHP Sport, Onderwijs en Cultuur worden de investeringskredieten voor het Onderdeel Sport aangevraagd. Voor de voorbereidingskosten van vastgestelde urgente projecten waaronder de vervanging Zwembad Overschie en Sporthal Schuttersveld wordt krediet aangevraagd.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	14.890	0	14.890	N.v.t.	800	1.000	1.500	500	500
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	652	652	652	652

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Huis op Zuid	33.200	0	33.200	25.180	6.300	1.720	0	0	0
Doel krediet: Het Huis op Zuid bestaat uit ongeveer 24 appartementen in de vrije sector, een zwembad van 25 meter en een instructiebad, een sporthal met drie zaaldelen en sportgerelateerde horeca, en de basisschool ‘Nelson Mandela’. Dit geheel is gebouwd om het zwembad Afrikaanderwijk, de Afrikaanderhal en de huidige basisschool te vervangen. Het Huis op Zuid heeft een sleutelfunctie in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Het verbindt de Afrikaanderwijk en de Kop van Zuid met elkaar.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	-11			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	33.211	0	33.200	N.v.t.	6.300	1.720	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	1.317	1.317	1.317

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Uitbreiding Topsportcentrum Rotterdam voorbereidingskrediet	4.000	0	4.000	0	500	2.000	1.500	0	0
Doel krediet: Voorbereidingskrediet voor het Topsportcentrum Rotterdam
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	4.000	0	4.000	N.v.t.	500	2.000	1.500	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	159	159

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
DVT fundatievervanging kunstgrasveld vv Hillegersberg Duivenpad 11	520	0	520	0	520	0	0	0	0
Doel krediet: Vervangen van de verzakte fundatielagen naar een grauwacke fundering, geschikt voor dit deel van de stad (veengrond)
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	520	0	520	N.v.t.	520	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	25	25	25	25

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Vloercoating parkeergarages	3.650	0	3.650	414	0	1.199	2.000	0	0
Doel krediet: Het voorzien van een antislip-beschermlaag in een viertal parkeergarages.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	3.650	0	3.650	N.v.t.	0	1.199	2.000	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	33	33	33

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Top 6 parkeergarages	16.600	0	16.600	9.611	1.399	2.300	2.291	0	0
Doel krediet: Op 21 juni 2016 heeft het college van B&W het Parkeerplan 2016-2018 'Parkeren in beweging' vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd heeft het college een aantal besluiten genomen over de parkeeropdracht en is het college akkoord gegaan met de uitwerking van de bestuursopdracht parkeren. Er is geconstateerd dat bij zes parkeerobjecten (Veranda, Schouwburgplein, Museumpark, Sint Jacobsplaats, Beverwaard en Markthal) bouwkundige gebreken zijn. Deze zijn veroorzaakt door verkeerde detailleringsbeslissingen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. Dit krediet wordt ingezet om deze gebreken te verhelpen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	16.600	0	16.600	N.v.t.	1.399	2.300	2.291	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	189	189	582	582

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Uitbreiding P+R Kralingse Zoom	1.750	0	1.750	160	1.590	0	0	0	0
Doel krediet: Uitbreiden P+R Kralingse Zoom met drie lagen, totaal 525 extra plaatsen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.750	0	1.750	N.v.t.	1.590	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	84	84	84	84

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Uitbreiding P+R Meijersplein	2.025	0	2.025	82	650	1.293	0	0	0
Doel krediet: Uitbreiding capaciteit P+R Meijersplein. Realiseren extra parkeerplaatsen op P+R Meijersplein met 500 plaatsen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.025	0	2.025	N.v.t.	650	1.293	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	81	81	81

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Bewaakte fietsenstalling OV-knooppunt Kralingse Zoom	1.133	0	1.133	917	50	0	0	0	0
Doel krediet: De bouw en inrichting van een bewaakte openbare fietsenstalling bij P+R Kralingse Zoom
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.133	0	1.133	N.v.t.	50	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	2	2	2	2

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Huis van de Wijk t Steiger t.b.v planontwikkeling Schalm/Katendrecht	135	0	135	109	0	0	0	0	0
Doel krediet: Voorbereidingskosten voor een welzijnsvastgoedontwikkeling als vervanging voor Het Steiger.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	135	0	135	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	4	4	4	4

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Aankoop pand Kralingse Plaslaan	7.740	0	7.740	2.118	3.357	317	0	0	393
Doel krediet: Aankoop en verbouwing van de Kralingse Plaslaan van tot een semi-murale opvang voorziening voor de doelgroep kwetsbare jongeren
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	7.740	0	7.740	N.v.t.	3.357	317	0	0	393
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	231	231	231

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Integraal Huisvestingsplan (IHP)	592.331	23.595	615.926	8.598	45.231	51.346	61.615	68.521	87.769
Doel krediet: In een IHP worden vervangingsinvesteringen van gemeentelijke vastgoedobjecten voor de komende 10 jaar (2021-2030) in beeld gebracht, die nodig zijn voor kosten efficiënte (toekomstgerichte) instandhouding van de vastgoedportefeuille
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	418		418	0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	592.749	23.595	616.344	N.v.t.	45.231	51.346	61.615	68.521	87.769
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	2.225	4.429	7.029	9.659

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+	2.158	0	2.158	1.545	0	0	0	0	614
Doel krediet: Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.158	0	2.158	N.v.t.	0	0	0	0	614
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	27	27	27	27

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
Aankoop opvanglocatie de Hille	2.310	0	2.310	2.306	0	0	0	0	0
Doel krediet: De opvanglocatie aan de Lange Hilleweg 256 is in eigendom bij zorgpartij Antes en wordt al jaren verhuurd aan zorgpartij Centrum voor Dienstverlening (CvD). Ter versterking van haar liquiditeitspositie en ter uitvoering van haar beleid moet Antes het pand afstoten. Dat levert voor de gemeente en huurder grote onzekerheid op over het behoud van de opvanglocatie. Het pand is in gebruik als opvang (30 bedden nachtopvang, 60 plaatsen dagbesteding en 29 plekken BW / sociaal pension). Het betreft een goede locatie voor deze functie voor nu en de toekomst.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.310	0	2.310	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestaande stad	1.646.992	616.558	2.263.550	634.802	210.412	288.551	285.631	245.289	221.722
CSG en Filomena in Little C	1.541	0	1.541	9	0	0	0	0	1.533
Doel krediet: Het Centrum voor Seksueel Geweld en Filomena (het Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, onderdeel van Stichting Veilig Thuis), nu gehuisvest bij de GGD op de Schiedamsdijk, gaan verhuizen naar Little C, de Karl Weisbardstraat 225.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	469			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.072	0	1.541	N.v.t.	0	0	0	0	1.533
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	1	1	1	1

Energietransitie

84.400

12.555

9.707

14.061

14.953

12.327

16.144

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Energietransitie	84.400	0	84.400	12.555	9.707	14.061	14.953	12.327	16.144
Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken	7.600	0	7.600	6.807	0	0	0	0	793
Doel krediet: Dit krediet is bedoeld voor de aanleg van groene daken om extra waterberging te creëren en tegelijkertijd bij te dragen aan een aantrekkelijkere stad.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	7.600	0	7.600	N.v.t.	0	0	0	0	793
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Energietransitie	84.400	0	84.400	12.555	9.707	14.061	14.953	12.327	16.144
Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen	10.500	0	10.500	5.748	1.479	1.125	575	135	25
Doel krediet: Dit krediet is bedoeld voor slimme ontwerpen van de buitenruimte. De slimme ontwerpen zijn bedoeld voor extra waterberging, in combinatie met extra kwaliteit van de buitenruimte.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	10.500	0	10.500	N.v.t.	1.479	1.125	575	135	25
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	41	96	124	129

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Energietransitie	84.400	0	84.400	12.555	9.707	14.061	14.953	12.327	16.144
Gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder Tussendijken II	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	933
Doel krediet: Dekking onrendabele top procesbeschrijving Gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder Tussendijken II
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.800	0	2.800	N.v.t.	0	0	0	0	933
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Energietransitie	84.400	0	84.400	12.555	9.707	14.061	14.953	12.327	16.144
Gebiedsaanpak Aardgasvrij (correctie 2021)	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	2.200
Doel krediet: Gebiedsaanpak Aardgasvrij
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	2.200	0	2.200	N.v.t.	0	0	0	0	2.200
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Energietransitie	84.400	0	84.400	12.555	9.707	14.061	14.953	12.327	16.144
Pendrecht en Reyeroord	13.500	0	13.500	0	8.053	1.089	1.089	1.089	1.089
Doel krediet: Het realiseren van de stadsverwarming in Pendrecht en Reyeroord.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	13.500	0	13.500	N.v.t.	8.053	1.089	1.089	1.089	1.089
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Energietransitie	84.400	0	84.400	12.555	9.707	14.061	14.953	12.327	16.144
Gebiedsaanpakken aardgasvrij	47.800	0	47.800	0	175	11.847	13.289	11.103	11.103
Doel krediet: Voorbereidings- en investeringskosten voor Gebiedsaanpakken Reyeoord Oost PLF, Rozenburg, ONA en overige.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	47.800	0	47.800	N.v.t.	175	11.847	13.289	11.103	11.103
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Overhead

111.053

34.017

145.070

43.620

46.066

30.285

8.416

6.397

2.156

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Meldkamer fysieke beveiliging Concernhuisvesting	1.435	0	1.435	304	700	431	0	0	0
Doel krediet: Inrichten van een centrale meldkamer (CMK) voor de fysieke beveiliging van gemeentelijke werklocaties. Betreft het 24/7 monitoren van locaties, openen en sluiten van objecten en verificatie van alarmen m.b.t. inbraak-, brand -en storingsmeldingen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.435	0	1.435	N.v.t.	700	431	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	124	175	172	168

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Businesscase Anders Werken	31.476	0	31.476	22.554	4.172	0	0	0	0
Doel krediet: Anders werken in en met de stad. Investeringen in voorzieningen om flexibeler te kunnen werken en meer te ontmoeten.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	31.476	0	31.476	N.v.t.	4.172	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	607	595	582	569

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Integraal Huisvestingsplan CHV (BCO-CHV) 2021/2023	18.443	16.917	35.360	351	16.224	13.921	650	2.156	2.156
Doel krediet: Vervangingsinvesteringen voor inrichting van concernhuisvestingslocaties, die zijn opgenomen in het IHP-CHV 2021-2030 met startdatum 2021 en 2022.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	1.100	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	18.443	16.917	35.360	N.v.t.	15.124	13.921	650	2.156	2.156
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	1.059	2.290	2.244	2.199

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Vervangingsinvesteringen ICT 2022	16.059	0	16.059	15.095	664	0	0	0	0
Doel krediet: Jaarlijks wordt een deel van de ICT-infrastructuur, werkplekapparatuur en concernbrede systemen vervangen. Dit gebeurt vanwege de technische levensduur en functionele eisen. Voor de geraamde vervangingsinvesteringen 2022 gaat het om een krediet van € 13,45 mln. De dekking van de bijbehorende kapitaallasten zijn meerjarig begroot binnen de ICT-serviceorganisatie.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	16.059	0	16.059	N.v.t.	664	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	842	825	808	790

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Vervangingsinvesteringen ICT 2023	7.750	0	7.750	3.986	3.764	0	0	0	0
Doel krediet: Jaarlijks wordt een deel van de ICT-infrastructuur, werkplekapparatuur en concernbrede systemen vervangen. Dit gebeurt vanwege de technische levensduur en functionele eisen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	7.750	0	7.750	N.v.t.	3.764	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Dtat Warehouse GREAT 2022/2023	1.200	0	1.200	1.029	171	0	0	0	0
Doel krediet: Data Warehouse-aanpassingen in het kader van het project GREAT.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.200	0	1.200	N.v.t.	171	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	267	261	255	249

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Vervanging AV apparatuur commissie- en raadszaal	1.000	0	1.000	238	580	182	0	0	0
Doel krediet: Vervangingsinvesteringen voor AV inrichting raadszaal en commissiezaal
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	1.000	0	1.000	N.v.t.	580	182	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	166	163	159

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Terreinvoorzieningen	5.400	0	5.400	0	400	5.000	0	0	0
Doel krediet: Infrastuctuur voor de laadvoorzieningen KPP en Laagjes/Molenvliet.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	5.400	0	5.400	N.v.t.	400	5.000	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	491	482	473

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Roompanels vergaderzalen	735	0	735	0	0	0	0	0	0
Doel krediet: Roompanels vergaderzalen
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	13.840			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	-13.105	0	735	N.v.t.	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Vervangingsinvesteringen ICT 2024	16.261	0	16.261	60	13.758	0	0	0	0
Doel krediet: Jaarlijks wordt een deel van de ICT-infrastructuur, werkplekapparatuur en concernbrede systemen vervangen. Dit gebeurt vanwege de technische levensduur en functionele eisen.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	16.261	0	16.261	N.v.t.	13.758	0	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	3.294	3.219	3.144	3.070

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Overhead	111.053	34.017	145.070	43.620	46.066	30.285	8.416	6.397	2.156
Vervangingsinvesteringen IHP-CHV, start uitvoering 2024 en 2025	11.294	17.100	28.394	4	5.632	10.751	7.766	4.240	0
Doel krediet: Vervangingsinvesteringen voor inrichting van CHV-locaties, die zijn opgenomen in het IHP-CHV 2021-2030 geactualiseerd met startdatum 2023 en 2024.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	0	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	11.294	17.100	45.494	N.v.t.	5.632	10.751	7.766	4.240	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	336	330	972

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

39.000

20.426

10.000

8.574

Lopende investeringen - programma	Gevoteerd	Bijstelling krediet	Nieuw gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	39.000	0	39.000	20.426	10.000	8.574	0	0	0
Opvang locaties en tijdelijke huisvesting vluchtelingen en statushouders	39.000	0	39.000	20.426	10.000	8.574	0	0	0
Doel krediet: Ombouwen van panden naar opvangplekken voor Ontheemden uit Oekraïne.
Details	Initieel bedrag	Bijstelling	Nieuw bedrag	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen van derden	0			0	8.574	0	0	0	0
Netto investering (Rotterdams geld)	39.000	0	39.000	N.v.t.	1.426	8.574	0	0	0
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	0

Begroting 2025

Begroting 2025

Investeringen

Investeringen

Beleid

Kredietaanvragen nieuwe investeringen

Lopende investeringen