Begroting 2025

Voortgang Tweede Herziening 2024

Paginanummer in website: 130

Voortgang Tweede herziening 2024

 

HR

Hier is de voortgang 2024 opgenomen. Voor meer toelichting zie de paragraaf bedrijfsvoering.

Formatie & bezetting

Bezetting 31 december 2023: 14.225 fte
Formatie begroting 2024: 13.327 fte

Formatie 30 april 2024: 14.584 fte
Bezetting 30 april 2024: 14.419 fte

Formatie 31 augustus 2024: 14.777 fte
Bezetting 31 augustus 2024: 14.353 fte

De opdracht aan de organisatie was om formatie en bezetting naar de norm te brengen en met elkaar in evenwicht te laten zijn. Deze herstelactie is afgerond bij de tweede herziening 2024. In deze herstelactie zijn alle budgetten van twee jaar en langer vertaald naar formatie, waar wenselijk ook budgetten vanaf één jaar. Over het algemeen gesproken was er voor al deze budgetten al sprake van bezetting. In de tweede begrotingsherziening stijgt de formatie nog met 193 fte.

 

Arbeidskosten

Realisatie 2023: € 1.350 mln
Begroting 2024: € 1.323 mln
Eerste herziening 2024: € 1.431 mln
Tweede herziening 2024: € 1.455 mln

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam) en kosten van ingehuurde medewerkers. Ten opzichte van eerste herziening 2024 stijgen de arbeidskosten met € 24 mln. Stijging is er bij alle programma`s, behalve de programma’s Dienstverlening, Economische Ontwikkeling en Bestaande Stad.  

 

Percentage inhuur

Realisatie 2023: 11,1%
Begroting 2024: 4,0%
Eerste herziening 2024: 6,2%
Tweede herziening 2024: 6,9%

 

Verzuim

Realisatie 2023: 6,7%
Streefwaarde 2024: 5,9%
Realisatie 30 april 2024: 6,9%
Realisatie 31 augustus 2024: 7,2%

In de eerste acht maanden van 2024 is het verzuimpercentage in totaal met 0,47% gestegen ten opzichte van december 2023. In de trends zien we vaak dat de zomermaanden een lager verzuimpercentage hebben. Dit jaar is deze trend minder duidelijk zichtbaar; de pieken van de wintermaanden zijn langer verspreid en de daling in de zomermaanden is minder groot. Dit zien we terug in de stijging van het voortschrijdend verzuimpercentage.

 

Stages

Realisatie 2023: 681 stagiairs (waarvan 25% mbo-niveau)
Streefwaarde 2024: 600 stagiairs (waarvan 25% mbo-niveau)
Realisatie 30 april 2024: 320 stagiairs (waarvan 29% mbo-niveau)
Realisatie 31 augustus 2024: 399 stagiairs (waarvan 21% mbo-niveau)

In 2024 zijn er tot en met augustus 399 stagiairs gestart. 67% van de ambitie is hiermee gerealiseerd. De ervaring leert dat voor de stageperiode vanaf september de meeste stages worden uitgevoerd. In het coalitieakkoord is ook aandacht voor mbo-stages. Van het aantal gestarte stagiaires in 2024 komt 21% uit het (v)mbo. 

 

Financiën

Percentage tijdig betaalde facturen

Realisatie 2023: 92%
Realisatie 30 april 2024: 94,8%
Realisatie 31 augustus 2024: 93%

 

Aantal facturen

Realisatie 2023: 246.664 facturen betaald
Realisatie 30 april 2024: 78.634 facturen betaald
Realisatie 31 augustus 2024: 161.060 facturen betaald

 

ICT Dienstverlening

Aantal accounts per 31-12-2023: 19.200
Aantal accounts per 30-04-2024: 18.996
Aantal accounts per 31-08-2024: 18.706

Aantal accounts is grotendeels gerelateerd aan aantal medewerkers.

Beschikbaarheid ICT 2023: 99,3% (norm 99,5%)
Beschikbaarheid ICT 30 april 2024: 100% (norm 99,5%) 
Beschikbaarheid ICT 31 augustus 2024: 99,3% (norm 99,5%) 

Door storingen in de maand mei is de norm niet behaald. 

ICT-middelen per 31-12-2023: 15.796 smartphones, 14.069 laptops, 6.552 tablets
ICT-middelen per 30-04-2024: 15.373 smartphones, 13.982 laptops, 6.552 tablets
ICT-middelen per 31-08-2024: 14.819 smartphones, 13.593 laptops, 6.088 tablets

 

Privacy en AVG

Aantal datalekken

Realisatie 2023: 245, waarvan 48 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 30 april 2024: 107, waarvan 15 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 31 augustus 2024: 166, waarvan 19 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Recht van betrokkenen

Realisatie 2023: 123 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 78% 
Realisatie 30 april 2024: 42 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 88%
Realisatie 31 augustus 2024: 83 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 84%
 

Afhandeling Woo-verzoeken

Realisatie 2023: 278 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 54%
Realisatie 30 april 2024: 110 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 74%
Realisatie 31 augustus 2024: 192 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 41%

Ogenschijnlijk is er sprake van een grote verandering in tijdigheid bij de afdoening van Woo-verzoeken in 2024, namelijk van 74% per 30 april naar 41% tijdigheid eind augustus. Het is echter niet zo dat in een paar maanden veel minder verzoeken tijdig zijn afgedaan. De verklaring is dat er sprake is van een andere manier waarop de tijdigheid wordt berekend. In de oorspronkelijke berekening telden ook zaken mee als:

  • Verzoeken die formeel geen Woo-verzoeken zijn, maar wel via de Woo zijn ingediend, zoals informatieverzoeken en AVG-verzoeken
  • Gedane verzoeken die de indiener intrekt
  • Dubbele verzoeken
  • Testverzoeken door de ontwikkelaars van het systeem
  • Verzoeken die bij een ander bestuursorgaan horen

Dergelijke verzoeken worden niet in behandeling genomen, er komen ook geen besluiten op, en ze zijn per definitie ‘tijdig afgedaan’. Door deze verzoeken wel mee te nemen in de tijdigheidsberekening ontstond een onrealistisch beeld van de werkelijkheid.

Bijvoorbeeld: als in de 74% tijdig afgedane zaken van januari tot april 2024 alleen de daadwerkelijke Woo-zaken waren meegenomen, zou niet 74%, maar 37% van de Woo-verzoeken tijdig zijn afgedaan.

Algemener kijkend naar de tijdigheid van afgedane Woo-verzoeken, merkt het centrale Woo-team dat Woo-verzoeken steeds complexer worden op het aspect gevoeligheid, en dat het aantal betrokken teams, afdelingen of clusters toeneemt terwijl de wettelijke reactietermijn te krap wordt in relatie tot de groeiende complexiteit. Het Woo-team verbetert nu zowel het proces van afhandeling als de communicatie met de betrokkenen, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten.

 

Financiële bijstellingen

Financiële bijstellingen Overhead - € 1.462 
Vrijval onderbesteding € 4.500
Technische wijzigingen, reserves, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € 5.962