Begroting 2025

Financiën

Paginanummer in website: 178

Financiën

 

Financiële bijstellingen

Bijstellingen VolksgezondheidBegroting 2024Begroting 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2024-37.948-35.187-35.099-35.330-35.330
Bijstellingen Tweede Herziening 2024 / Begroting 2025-473-1.721-1.554-1.400-1.400
Kiezen voor Rotterdam 2025 en verderKiezen voor Rotterdam0265356356356
Kiezen voor Rotterdam: Effecten op de programmalastenKiezen voor Rotterdam020202020
Bijdrage Regiogemeenten voor "Gezond Actief Leven Akkoord"Ramingsbijstellingen onvermijdelijk00000
Rijksbijdrage "Gezond Actief Leven Akkoord"Ramingsbijstellingen onvermijdelijk00000
Rijksbijdrage COVID-19 vaccinatieRamingsbijstellingen onvermijdelijk00000
Rijksbijdrage versterking GGD'enRamingsbijstellingen onvermijdelijk00000
Technische wijzigingenTechnische wijzigingen-473-2.006-1.930-1.776-1.776
Begroting na wijzigingen-38.421-36.908-36.653-36.730-36.730

Toelichting financiële bijstellingen

Kiezen voor Rotterdam 2025 en verder
Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten tot een organisatieopgave van € 150 mln. Die opgave is verder uitgewerkt in Kiezen voor Rotterdam. Kiezen voor Rotterdam heeft als doel om tot een kleinere slagvaardige organisatie te komen. Dat betekent dat de gemeente zaken anders gaat aanpakken. En dit leidt tot een verlaging van de lasten voor personeel. Dit staat uitgebreid toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. De besparing voor 2024 van € 20 mln is bij de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2024 verdeeld over de begrotingsprogramma's. De besparing voor 2025 en verder is nu structureel verdeeld over de begrotingsprogramma’s.

Kiezen voor Rotterdam: Effecten op de programmalasten
Kiezen voor Rotterdam beoogt een bezuiniging en doorontwikkeling van de organisatie. Voor de begroting 2025 leidt Kiezen voor Rotterdam tot lagere personeelslasten en ook tot lagere programmalasten, bijvoorbeeld voor de overige organisatiekosten. Hierdoor dalen eveneens de baten en lasten die intern worden doorbelast of die de gemeente verrekent met externen.

Bijdrage Regiogemeenten voor “Gezond Actief Leven Akkoord”
Voor de invulling van de kennis- en adviesfunctie bij de GGD Rotterdam-Rijnmond leveren de regiogemeenten een bijdrage van totaal € 100.000 in 2024. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.

GALA middelen (Gezond Actief Leven Akkoord)
In 2023 is een deel van de rijksbijdrage € 1,3 mln voor Gezondheidsbevordering niet besteed en doorgeschoven naar 2024.  Dit wordt ingezet in 2024.
Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.

Rijksbijdrage COVID-19 vaccinatie 
Voor het vaccinatieprogramma in het najaar van 2024 is een rijksbijdrage van € 5,3 miljoen toegekend voor de toediening van de COVID-19 vaccinaties en het onderhoud van de benodigde infrastructuur. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.

Rijksbijdrage versterking GGD’en
Voor de versterking van infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid bij GGD‘en is voor 2024 een aanvullende rijksbijdrage van € 556.000 toegekend. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking. 
 
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn: 
•    De budgetten zijn vanaf het jaar 2025 geactualiseerd met € 1,8 mln naar het prijspeil 2025. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen.
•    Overige technische wijzigingen (van € 408.000 in 2024 tot - € 52.000 in 2028).

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidRealisatie 2023Begroting 2024Begroting 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028
Baten exclusief reserves55.48134.77822.70220.84217.88117.881
Bijdragen rijk en medeoverheden
50.404
29.413
17.514
15.654
12.693
12.693
Overige opbrengsten derden
5.077
5.365
5.188
5.188
5.188
5.188
Lasten exclusief reserves85.34973.19959.61057.49554.61154.611
Apparaatslasten
45.345
34.351
26.945
26.609
26.049
26.049
Inhuur
18.496
5.840
259
259
259
259
Overige apparaatslasten
696
665
736
724
715
715
Personeel
26.153
27.846
25.950
25.626
25.075
25.075
Overige verrekeningen
1.746
178
191
191
161
161
Overige verrekeningen
1.746
178
191
191
161
161
Programmalasten
38.257
38.670
32.474
30.695
28.400
28.400
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
14.108
9.410
4.565
4.565
5.231
5.231
Kapitaallasten
18
18
0
0
0
0
Overige programmalasten
6
0
0
0
0
0
Sociale uitkeringen
295
0
0
0
0
0
Subsidies en inkomensoverdrachten
23.831
29.242
27.909
26.130
23.170
23.170
Saldo voor vpb en reserveringen-29.868-38.421-36.908-36.653-36.730-36.730
Saldo voor reserveringen-29.868-38.421-36.908-36.653-36.730-36.730
Reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves000000
Rotterdams Investeringsmotor
0
0
0
0
0
0
Saldo-29.868-38.421-36.908-36.653-36.730-36.730

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten bestaan vooral uit rijksbijdragen voor:

  • Bestrijding en het voorkomen van het COVID-19-virus.
  • Versterking infectieziektebestrijding GGD.
  • Gezondheidsbevordering. 

De overige baten hebben betrekking op de bijdragen van regiogemeenten voor het bevorderen van de publieke gezondheid en bescherming tegen infectieziekten. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de vergoedingen voor reizigerszorg en technische hygiëne zorg op schepen.

Lasten
De lasten bestaan uit personele inzet en materiële kosten voor het beschermen, bewaken en bevorderen van de publieke gezondheid. Daarnaast worden er subsidies verstrekt voor gespecialiseerde jeugdhulp en maatschappelijke opvang.

Meerjarig verloop
De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. Dit komt voornamelijk door het wegvallen van de rijksbijdragen vanaf 2024 voor de bestrijding en het voorkomen van het COVID-19-virus. De rijksbijdragen voor gezondheidsbevordering vallen na 2025 weg. 

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Volksgezondheid/Rotterdams taakveldBegroting 2024Begroting 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028
Volksgezondheid-38.421-36.908-36.653-36.730-36.730
Volksgezondheid-38.421-36.908-36.653-36.730-36.730

Toelichting reserves

Er zijn geen reserves bij dit programma.