Begroting 2025
Collegetargets
Paginanummer in website: 5Collegetargets 2022-2026
Meer dan twintig jaar geleden besloot de Rotterdamse politiek te gaan werken met meetbare doelen, met collegetargets. Dat is een hulpmiddel om beter in beeld te krijgen of ambities worden gerealiseerd en wat de maatschappelijke effecten van beleid zijn? Zo kunnen Rotterdammers zien wat de gemeente waarmaakt en kan de gemeenteraad haar controlerende taak gericht uitvoeren.
In haar rapport ‘Tijd voor targets’ concludeert de Rekenkamer Rotterdam: “Dat in Rotterdam een interessant systeem ontwikkeld is, dat met alle mitsen en maren die horen bij elke poging tot het kwantificeren van politieke doelen en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de gemeenteraad een uniek instrument is om het collegeprogramma, de voortgang en de realisatie daarvan, op hoofdlijnen en in samenhang te controleren.”
Hier wordt een overzicht gegeven van de voortgang op de collegetargets. Meer toelichting op de voortgang wordt gegeven in de begrotingsprogramma’s. Ook in bijzondere rapportages op de verschillende beleidsterreinen wordt verantwoord over specifieke targets. De collegetargets zijn uitgewerkt in een definitieboekje, zodat ze specifiek zijn geformuleerd, betrouwbaar worden gemeten en controleerbaar zijn. Het "Definitieboekje collegetargets" is in oktober 2023 geactualiseerd aan de hand van de bevindingen en aanbevelingen van de rekenkamer in het rapport 'Targets tellen'. Na de Jaarstukken 2023 verscheen van de Rekenkamer “Targets tellen tussentijdse beoordeling collegetargets 2022-2026”. Dit leidt tot een nieuwe actualisatie van het Definitieboekje. De actualisatie wordt voor de zomer aan de raad gestuurd.
Veilig
De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110).
De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting: Totaal = 110 Carnisse = 85 Hillesluis = 88 Tussendijken = 89 Tarwewijk = 89 Lombardijen = 90 |
Mijlpaal: n.v.t. Realisatie: Veiligheidsindex 2024 Totaal = 105 Carnisse = 93 Hillesluis = 94 Tussendijken = 98 Tarwewijk = 87 Lombardijen = 94 |
Mijlpalen: Totaal ≥110 Carnisse = 87 Hillesluis = 90 Tussendijken = 91 Tarwewijk = 91 Lombardijen = 92 Realisatie: in 2024 vindt geen nieuwe meting plaats |
Mijlpaal: niet van toepassing |
Eindwaarde: Totaal ≥110 Carnisse = 90 Hillesluis = 93 Tussendijken = 94 Tarwewijk = 94 Lombardijen = 95
|
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Veilig. | ||||
Verminderen naastplaatsingen en zwerfafval
We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel in deze collegeperiode is een stijging van de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting: 79% niveau B (2021) Mijlpaal: 80,25% niveau B of hoger Realisatie: 79,77% |
Mijlpaal: 81,5% niveau B of hoger Realisatie: 82,49% |
Mijlpaal: 82,75% niveau B of hoger Realisatie 1 juli: 80,04% niveau B of hoger |
Mijlpaal: 84% niveau B of hoger |
Eindwaarde: 84% niveau B of hoger |
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Beheer van de stad. | ||||
Meer groen
In deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting: 0 |
Mijlpaal: 5 Realisatie: 8,1 hectare waarvan 2,8 hectare als groene daken |
Mijlpaal: 10 Realisatie: half oktober 2024 beschikbaar |
Mijlpaal: 15 |
Eindwaarde: 20 |
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Stedelijke ontwikkeling. | ||||
Schil om de school
In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen:
- Tutoren
- Mentoren
- Schoolzorgteams
- Preventief Jongerenwerk op school
- Slim organiseren met Kunstvakdocenten
- Expeditie Digitaal
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting: 61
|
Mijlpaal: 74 (peildatum 1 november)
Realisatie: 94 |
Mijlpaal: 87 (peildatum 1 november) Realisatie: de meting vindt 1 november plaats en wordt opgenomen in de Jaarstukken 2024 |
Mijlpaal: 100 (peildatum 1 november) |
Eindwaarde: 100
|
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Onderwijs. | ||||
Schuldhulpverlening
In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting: 0
|
Mijlpaal: 4.950 intakes en 2.700 gestarte schuldregelingen Realisatie: 5.339 intakes en 1.929 gestarte schuldregelingen |
Mijlpaal: 5.250 intakes en 2.800 gestarte schuldregelingen Realisatie januari t/m augustus: 3.166 intakes en 1.461 gestarte schuldregelingen |
Mijlpaal: 5.550 intakes en 2.700 gestarte schuldregelingen |
Eindwaarde cumulatief: 15.750 intakes en 8.200 gestarte schuldregelingen
|
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving.. | ||||
Minder Rotterdammers in de bijstand
In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting: 34.028 Mijlpaal: 33.375 Realisatie: 32.975 |
Mijlpaal: 32.325 Realisatie: 32.649 |
Mijlpaal: 31.350 Realisatie 31 augustus 2024: 32.497 |
Mijlpaal: 30.000 |
Eindwaarde: 30.000
|
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Werk en inkomen. | ||||
Bouw nieuwe woningen
Het college start in de komende drie en half jaar met de bouw van 12.500 - 14.500 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting 1 juli 2022: 0 Mijlpaal: 2.000 - 2.500 (20% in het sociale segment - 35% het middenklasse segment) Realisatie 2022: 1.506 (17% sociaal - 35% midden) |
Mijlpaal: 5.500 - 6.500 (20% in het sociale segment - 35% het middenklasse segment) Realisatie cumulatief 1 jul 2022 t/m 2023: 4.640 inclusief 84 flexwoningen (24% in het sociale segment en 28% in het middensegment) |
Mijlpaal: 9.000 - 10.500 (20% in het sociale segment en 35% in het middensegment) Realisatie cumulatief 1 juli 2022 t/m augustus 2024: 5.661 (27% in het sociale segment en 28% in het middensegment) |
Eindwaarde: 12.500 - 14.500 (20% in het sociale segment en 35% in het middensegment) |
|
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Stedelijke ontwikkeling. | ||||
Verbeteren verkeersveiligheid
We verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op dertig van de meest verkeersonveilige locaties in de stad.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting: 0 |
Mijlpaal: 10 Realisatie: 2 de achterstand wordt in 2024 en 2025 ingehaald. |
Mijlpaal: 10 Realisatie 31 juli: 1 |
Mijlpaal: 10 |
Eindwaarde: 30 |
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Stedelijke ontwikkeling. | ||||
CO2-reductie
We zetten in op minimaal 25% CO2-reductie voor het stedelijk gebied t.o.v. 1990.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting: -10% t.o.v. 1990 Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -10% t.ov. 1990 (3,09 Mton) Realisatie: -18% |
Mijlpaal: minimaal -15% t.o.v. 1990 (2,92 Mton) Realisatie: -31% |
Mijlpaal: minimaal -20% t.o.v. 1990 (2,75 Mton) Realisatie: bekend najaar 2025 |
Mijlpaal: -25% t.o.v. 1990 (2,58 Mton) |
Eindwaarde: -25% t.o.v. 1990 (2,58 Mton) |
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Energietransitie. | ||||
Jeugdpreventie
Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting:
|
Mijlpaal: 5.000 Realisatie: 5.602 |
Mijlpaal: 5.000 Realisatie t/m juni 2024: 2.083 |
Mijlpaal: 5.000 |
Eindwaarde: 5.000 |
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Zorg, welzijn en wijkteams. | ||||
Toename sportdeelname
We realiseren in de periode 202-2026 een 10% toename in de sportdeelname, inclusief urban sports.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting seizoen 2021/22: (gemiddelde van metingen over november 2021 en april 2022): Wekelijkse sporters: 62% |
Mijlpaal seizoen 2022/23: (gemiddelde van de metingen over november 2022 en april 2023): 63%
Realisatie seizoen 2022/23: 63% |
Mijlpaal seizoen 2023/24: (gemiddelde van metingen over november 2023 en april 2024): 64%
Realisatie seizoen 2023/24: 63% |
Mijlpaal seizoen 2024/25:(gemiddelde van metingen over november 2024 en april 2025): 68%
Realisatie: beschikbaar medio juni 2025 |
Eindwaarde: 68% |
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Sport en recreatie. | ||||
Woon(zorg)concepten
In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting: niet van toepassing Mijlpaal: 1 Realisatie: 1 |
Mijlpaal: 3 Realisatie: 2 |
Mijlpaal: 16 Realisatie 2022 - 1 juli 2024: 17 |
Mijlpaal: 24 |
Eindwaarde: 24 |
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Zorg, welzijn en wijkteams. | ||||
Bedrijfsruimte
De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting 1 juli 2022: 4.264.471 m² Realisatie: 4.248.765 m² |
Mijlpaal: 4.264.471 m² Realisatie: 4.272.299 m² |
Mijlpaal: 4.264.471 m² Realisatie: bekend bij Jaarstukken 2024 |
Mijlpaal: 4.264.471 m² |
Eindwaarde: 4.264.471 m² |
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Economische ontwikkeling. | ||||
Tevredenheid concerndienstverlening
We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (≤6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald ten opzichte van 2021.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting 2020: 15,1% Mijlpaal: -4% Realisatie: +2% |
Mijlpaal: -7% Realisatie: -5% |
Mijlpaal: -20% Realisatie t/m augustus 2024: -13% |
Mijlpaal: -30% |
Eindwaarde: -30% |
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Dienstverlening. | ||||
Wijk aan zet
Het college realiseert (in deze collegeperiode) 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen.
|
2022 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Nulmeting: niet van toepassing Mijlpaal: niet van toepassing
|
Mijlpaal: 75% Realisatie: 62% |
Mijlpaal: 75% Realisatie: de meting vindt eind 2024 plaats |
Mijlpaal: 75% (peildatum 1-11-2025) |
Eindwaarde: 75% |
| Deze collegetarget is onderdeel van het programma Dienstverlening. | ||||