Begroting 2025
Vergelijking begrotingssaldi
Paginanummer in website: 8Vergelijking begrotingssaldi
In onderstaand overzicht staat per programma het verloop van het saldo van baten en lasten per P&C-moment vanaf de Begroting 2024 tot en met de Begroting 2025. Dus Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - Jaarstukken 2023 - Voorjaarsnota en Eerste herziening 2024 – Begroting 2025/ Tweede herziening 2024. De toelichting op de bijstellingen van het P&C moment staan toegelicht in de website waarin de bijstelling heeft plaatsgevonden.
| Vergelijking begrotingssaldi Algemene middelen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Algemene middelen | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | 1.999.228 | 2.027.398 | 2.099.024 | 2.063.397 | 2.020.468 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | 1.904.895 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | 2.248.142 | 2.150.194 | 2.092.552 | 2.036.182 | 2.017.255 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | 2.273.311 | 2.329.903 | 2.264.921 | 2.198.836 | 2.183.748 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | 2.335.378 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | 2.395.534 | 2.317.495 | 2.184.756 | 2.114.915 | 2.102.026 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | 2.441.256 | 2.434.660 | 2.260.287 | 2.201.011 | 2.175.062 | ||
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 196.228 | - 94.843 | - 93.988 | - 93.309 | - 93.236 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 210.138 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 106.090 | - 108.267 | - 105.066 | - 103.389 | - 103.124 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 106.529 | - 120.046 | - 109.442 | - 107.827 | - 107.638 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 162.553 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 125.427 | - 112.923 | - 108.538 | - 101.938 | - 101.938 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 119.981 | - 120.659 | - 114.588 | - 104.985 | - 105.104 | ||
| Beheer van de stad | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 150.293 | - 164.927 | - 164.443 | - 169.963 | - 173.624 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 163.679 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 193.859 | - 176.916 | - 178.817 | - 184.155 | - 188.824 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 198.555 | - 194.755 | - 197.641 | - 203.719 | - 210.550 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 201.391 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 200.693 | - 197.042 | - 200.177 | - 208.534 | - 212.499 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 219.289 | - 205.613 | - 208.988 | - 217.045 | - 220.426 | ||
| Belastingen | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | 304.217 | 311.194 | 323.286 | 324.036 | 324.548 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | 320.545 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | 334.270 | 331.863 | 334.643 | 337.301 | 340.225 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | 335.590 | 368.061 | 371.088 | 373.561 | 373.734 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | 337.178 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | 373.150 | 377.273 | 380.791 | 381.594 | 385.769 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | 375.172 | 390.494 | 394.129 | 395.140 | 399.400 | ||
| Bestaande stad | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 85.266 | 18.019 | 14.936 | - 3.414 | - 3.206 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 77.847 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | 16.975 | 9.601 | - 6.179 | - 6.964 | - 6.571 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | 11.596 | - 102 | - 15.260 | - 16.345 | - 17.024 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | 11.375 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | 2.048 | - 17.257 | - 14.995 | - 7.191 | - 12.551 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 12.400 | - 13.638 | - 20.350 | - 21.721 | - 22.703 | ||
| Bestuur | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 17.292 | - 18.905 | - 18.910 | - 18.910 | - 18.910 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 7.857 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 19.396 | - 18.874 | - 18.874 | - 19.774 | - 19.238 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 19.396 | - 22.186 | - 22.186 | - 23.078 | - 22.501 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 16.345 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 21.496 | - 21.974 | - 21.866 | - 21.818 | - 21.282 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 24.201 | - 22.564 | - 22.453 | - 22.402 | - 21.854 | ||
| Cultuur | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 147.293 | - 152.428 | - 151.864 | - 151.123 | - 150.847 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 144.134 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 161.900 | - 156.039 | - 155.898 | - 155.622 | - 155.622 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 161.433 | - 167.240 | - 167.062 | - 166.759 | - 166.759 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 161.139 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 164.700 | - 165.425 | - 162.713 | - 162.713 | - 164.713 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 163.306 | - 170.985 | - 167.004 | - 167.004 | - 169.065 | ||
| Dienstverlening | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 74.765 | - 67.999 | - 62.866 | - 63.085 | - 63.145 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 68.658 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 75.724 | - 70.290 | - 69.286 | - 69.390 | - 68.529 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 77.927 | - 80.370 | - 75.444 | - 78.984 | - 78.142 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 76.432 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 80.417 | - 78.974 | - 81.276 | - 79.601 | - 78.782 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 82.638 | - 81.868 | - 83.051 | - 80.765 | - 79.906 | ||
| Economische ontwikkeling | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 32.988 | - 33.938 | - 30.604 | - 27.474 | - 26.839 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 31.797 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 31.218 | - 30.293 | - 26.864 | - 26.244 | - 25.881 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 29.457 | - 30.922 | - 29.337 | - 28.275 | - 27.623 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 30.762 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 30.405 | - 29.989 | - 28.119 | - 28.567 | - 28.227 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 27.123 | - 31.046 | - 30.108 | - 28.734 | - 28.933 | ||
| Energietransitie | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 40.864 | - 11.997 | - 2.182 | - 2.259 | - 2.231 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 38.581 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 43.988 | - 4.965 | - 4.968 | - 4.945 | - 4.945 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 42.485 | - 6.647 | - 6.358 | - 6.323 | - 6.323 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 40.729 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 22.236 | - 22.525 | - 10.531 | - 10.458 | - 10.458 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 21.967 | - 22.745 | - 10.714 | - 10.881 | - 10.871 | ||
| Onderwijs | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 139.691 | - 152.059 | - 155.876 | - 155.155 | - 151.626 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 136.372 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 149.448 | - 150.712 | - 149.320 | - 146.553 | - 146.553 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 151.054 | - 160.874 | - 158.996 | - 155.683 | - 155.529 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 150.688 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 160.978 | - 158.372 | - 155.024 | - 154.870 | - 154.820 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 152.318 | - 149.462 | - 153.200 | - 161.846 | - 152.448 | ||
| Overhead | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 407.053 | - 422.346 | - 407.659 | - 404.340 | - 404.578 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 402.583 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 444.007 | - 415.645 | - 411.093 | - 407.872 | - 406.011 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 446.742 | - 453.199 | - 447.173 | - 443.906 | - 442.074 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 440.216 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 451.282 | - 450.330 | - 445.484 | - 442.518 | - 442.727 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 452.745 | - 460.816 | - 444.690 | - 443.413 | - 441.685 | ||
| Sport en recreatie | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 89.273 | - 91.971 | - 90.602 | - 89.762 | - 89.749 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 86.365 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 92.712 | - 90.732 | - 88.892 | - 88.179 | - 88.179 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 90.207 | - 95.004 | - 93.024 | - 92.250 | - 92.250 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 88.634 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 95.856 | - 91.480 | - 89.590 | - 89.414 | - 88.914 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 102.472 | - 101.521 | - 99.443 | - 99.056 | - 98.540 | ||
| Stedelijke ontwikkeling | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | 351.678 | 158.115 | 47.120 | 48.001 | 56.620 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | 473.986 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | 58.040 | 49.397 | 57.401 | 66.188 | 65.905 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | 44.540 | 42.962 | 55.133 | 62.021 | 63.119 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | 7.807 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | 38.473 | 59.740 | 73.619 | 80.468 | 86.019 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | 49.957 | 65.948 | 83.488 | 94.005 | 99.112 | ||
| Veilig | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 160.075 | - 169.455 | - 174.246 | - 173.896 | - 173.468 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 156.722 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 174.697 | - 182.047 | - 182.136 | - 181.626 | - 182.009 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 174.174 | - 194.920 | - 195.031 | - 194.485 | - 194.805 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 175.715 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 188.999 | - 191.496 | - 191.499 | - 190.623 | - 189.618 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 188.653 | - 201.048 | - 199.463 | - 197.733 | - 196.725 | ||
| Volksgezondheid | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 38.631 | - 33.975 | - 33.954 | - 33.920 | - 33.894 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 37.501 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 34.424 | - 34.978 | - 34.945 | - 34.919 | - 34.919 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 34.528 | - 37.404 | - 37.370 | - 37.309 | - 37.552 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 29.868 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 37.948 | - 35.187 | - 35.099 | - 35.330 | - 35.330 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 38.421 | - 36.908 | - 36.653 | - 36.730 | - 36.730 | ||
| Werk en inkomen | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 232.632 | - 241.207 | - 229.015 | - 226.661 | - 223.781 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 228.012 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 272.131 | - 232.885 | - 230.690 | - 221.266 | - 217.450 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 268.758 | - 247.470 | - 245.687 | - 235.584 | - 231.439 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 259.337 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 273.359 | - 245.772 | - 225.568 | - 220.054 | - 216.646 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 278.337 | - 255.709 | - 232.360 | - 226.636 | - 223.866 | ||
| Zorg, welzijn en wijkteams | |||||||
| Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 | - 842.778 | - 858.677 | - 868.157 | - 822.162 | - 792.502 | ||
| Jaarstukken 2022 (realisatie) | - 823.864 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2023 | - 857.831 | - 868.412 | - 821.568 | - 788.772 | - 775.530 | ||
| Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 | - 863.793 | - 929.790 | - 891.132 | - 843.891 | - 830.391 | ||
| Jaarstukken 2023 (realisatie) | - 899.209 | ||||||
| Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 | - 955.408 | - 935.764 | - 868.686 | - 823.346 | - 815.307 | ||
| Tweede herziening 2024 / Begroting 2025 | - 982.537 | - 1.016.520 | - 914.838 | - 871.205 | - 864.721 | ||